|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413010 - ANATEL-CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413010 - ANATEL-CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00117/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413010 - ANATEL-CE
|
|
Número da Compra
|
00005/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GR09
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.803.284/0001-80 - PONTUAL RENT A CAR LTDA
|
|
Processo
|
53560.000954/2018-71
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL DE SERVIDORES, NO DESEMPENHO DAS SUAS FUNÇÕES, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, SENDO 4 (QUATRO) VEÍCULOS OPERACIONAIS DE FISCALIZAÇÃO (3 VOF1 E 1 VOF1B), ALÉM DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS INSUMOS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09).
|
|
Informações Complementares
|
EXTRATO JÁ PUBLICADO NO D.O.U, EM 14/10/2020, SEÇÃ...
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|
Vig. Início
|
10/10/2018
|
|
Vig. Fim
|
10/10/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 494.049,53
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.170,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.580.629,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2018
|
00117/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00117/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53560.000954/2018-71
|
10/10/2018
|
10/10/2019
|
795.898,80
|
12
|
66.324,90
|
|
10/10/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/10/2019.
|
10/10/2019
|
10/10/2020
|
784.350,41
|
12
|
65.362,53
|
|
09/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/10/2020.
|
10/10/2018
|
10/10/2020
|
795.898,80
|
12
|
66.324,90
|
|
03/12/2020
|
00001/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ATUALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 117/2018, POR MEIO DA CONCESSÃO DOS REAJUSTES NAS DATAS REFERENCIAIS DE 24/09/2019 E 24/09/2020, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS 12 (DOZE) MESES ANTERIORES DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - AMPLO (IPC-A), DO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, SENDO 3,43% ENTRE SETEMBRO/2018 E AGOSTO/2019, E DE 2,44% ENTRE SETEMBRO/2019 E AGOSTO/2020.
|
10/10/2018
|
10/10/2020
|
813.813,48
|
12
|
67.817,79
|
|
15/01/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATEL, A PARTIR DE 01/08/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.028,10 (QUATRO MIL VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2020 A 10/10/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 6343127).
|
10/10/2018
|
10/10/2020
|
817.185,84
|
12
|
68.098,82
|
|
15/01/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATEL, A PARTIR DE 01/08/2020, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 4.028,10 (QUATRO MIL VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2020 A 10/10/2021, CONFORME PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA (SEI Nº 6343127).
|
10/10/2018
|
10/10/2020
|
795.898,80
|
12
|
66.324,90
|
|
08/10/2021
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A REVISÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2020, DEVIDO À PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 13.932/2019, QUE EXTINGUIU A CONTRIBUIÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O FTGS, DEVIDA PELOS EMPREGADORES EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA; A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 10/10/2021.
|
10/10/2021
|
10/10/2022
|
817.185,84
|
12
|
68.098,82
|
|
20/01/2022
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETOS: A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATEL (GR09), A PARTIR DE 01/08/2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 49.555,33 (QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2021 A 10/10/2022; A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO REAJUSTE DE PREÇO REFERENTE AO ANO DE 2021, A PARTIR DE 24/09/2021.
|
10/10/2018
|
10/10/2022
|
862.214,52
|
12
|
71.851,21
|
|
01/02/2022
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUPRESSÃO DE 1 (UM) VEÍCULO OFICIAL DE FISCALIZAÇÃO (VOF1), MODELO 1, E 1 (UM) POSTO DE MOTORISTA, CATEGORIA "B", DO OBJETO DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATEL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INSTITUCIONAL DE SERVIDORES, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS DEVIDAMENTE HABILITADOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DEMAIS INSUMOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), A CONTAR DE 01/02/2022, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL CONSOLIDADO DE 26,82% (VINTE E SEIS INTEIROS E OITENTA E DOIS CENTÉSIMOS PERCENTUAIS) SOBRE O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL ATUALIZADO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 65, §2º, II DA LEI Nº 8.666/1993.
|
10/10/2018
|
10/10/2022
|
634.922,65
|
12
|
52.910,22
|
|
10/10/2022
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO REAJUSTE DE PREÇOS JUNTO AO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, MOTORISTAS E DEMAIS INSUMOS, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO EXTERNO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA USO EM ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO, DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO CEARÁ (GR09), REFERENTE AO ANO DE 2022, A PARTIR DE 24/09/2022; A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 10/10/2022.
|
10/10/2022
|
10/10/2023
|
483.730,68
|
12
|
40.310,89
|
|
08/02/2023
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO GR09 Nº 117/2018-ANATEL (GR09), A PARTIR DE 01/08/2022, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 17.535,12 (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2022 A 10/10/2023, CONFORME PLANILHA DE REPACTUAÇÃO 2022 (SEI Nº 9551727).
|
10/10/2018
|
10/10/2023
|
494.049,53
|
12
|
41.170,79
|
|
15/10/2026
|
00117/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
10/10/2018
|
10/10/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413010
|
2018NE800141
|
24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2019NE800302
|
24240000001 - FISCALIZACAO EM TELECOMUNICACOES.
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000013
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
380.518,03
|
0,00
|
0,00
|
373.881,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413010
|
2022NE000120
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
128.423,50
|
0,00
|
0,00
|
64.977,83
|
38.514,79
|
0,00
|
0,00
|
38.514,79
|
|
413010
|
2023NE000007
|
24240000004 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
444.129,01
|
28.092,01
|
0,00
|
416.037,00
|
28.092,01
|
150,00
|
150,00
|
27.942,01
|
|
413010
|
2021NE000049
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
439.499,77
|
0,00
|
0,00
|
428.329,77
|
6.671,01
|
0,00
|
0,00
|
6.671,01
|
|
413010
|
2021NE000103
|
24240000003 - FISCALIZACAO REGULATORIA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
139.892,88
|
0,00
|
0,00
|
70.624,31
|
50.790,11
|
0,00
|
0,00
|
50.790,11
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1767
|
2023-04-10
|
53560.000909/2023-83
|
2023-04-13
|
49659.00
|
|
1826
|
2023-05-12
|
53560.001143/2023-54
|
2023-05-16
|
45965.02
|
|
1620
|
2022-12-08
|
53560.003893/2022-80
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
1619
|
2022-12-08
|
53560.003891/2022-91
|
2022-12-12
|
0.00
|
|
1670
|
2023-01-16
|
53560.000058/2023-79
|
2023-01-23
|
0.00
|
|
1703
|
2023-02-17
|
53560.000453/2023-51
|
2023-02-17
|
32342.31
|
|
1704
|
2023-02-17
|
53560.000458/2023-84
|
2023-02-17
|
5468.47
|
|
1727
|
2023-03-10
|
53560.000689/2023-98
|
2023-03-13
|
37787.37
|
|
1856
|
2023-06-05
|
53560.001290/2023-24
|
2023-06-12
|
59430.46
|
|
1915
|
2023-07-18
|
53560.001755/2023-47
|
2023-07-19
|
44965.65
|
|
1944
|
2023-08-04
|
53560.001874/2023-08
|
2023-08-08
|
61745.20
|
|
1999
|
2023-09-14
|
53560.002197/2023-37
|
2023-09-22
|
43751.77
|
|
2052
|
2023-10-06
|
53560.002518/2023-01
|
2023-10-25
|
61101.93
|
|
2078
|
2023-10-31
|
53560.002617/2023-85
|
2023-12-29
|
28092.01
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
8.8366
|
55909.46
|
494049.5342
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.867.373-**
|
FRANCISCO JORGE PONTES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.052.423-**
|
PATRICIA MARQUES RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.576.081-**
|
VANIA SOARES PRADO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.535.413-**
|
CIBELI OLIVEIRA LIMA PITA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.359.403-**
|
CARLOS BEZERRA BRAGA
|
Gestor
|
|
***.878.883-**
|
WALBER MATEUS DE SOUSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.953.633-**
|
OSVALDO RIBEIRO FILHO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
