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Órgão
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26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153115 - UFRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153115 - UFRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00039/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153115 - UFRJ
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.986.433/0001-14 - PURIN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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23079.243329/2023-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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11/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 26.817,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 26.817,70
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Valor Acumulado
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R$ 26.817,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2024
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00039/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243329/2023-50
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11/11/2024
|
11/11/2025
|
26.817,70
|
1
|
26.817,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153115
|
2024NE000755
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V0000G01MTN - MATERIAL DE CONSUMO - ADM. CENTRAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.800,00
|
7.840,00
|
0,00
|
1.960,00
|
7.874,87
|
34,87
|
34,87
|
7.805,13
|
|
153115
|
2025NE000351
|
V3924G01MTN - ATUALIZAR PI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.017,70
|
9.177,70
|
0,00
|
7.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1361
|
2024-12-19
|
23079.243329/2023-50
|
2025-01-07
|
980.00
|
|
1624
|
2025-02-12
|
23079.243329/2023-50
|
2025-02-19
|
980.00
|
|
1511
|
2025-01-22
|
23079.243329/2023-50
|
2025-02-05
|
980.00
|
|
1751
|
2025-03-05
|
23079.243329/2023-50
|
2025-03-12
|
980.00
|
|
1950
|
2025-04-15
|
23079.243329/2023-50
|
2025-04-17
|
980.00
|
|
1863
|
2025-03-27
|
23079.243329/2023-50
|
2025-04-04
|
980.00
|
|
2111
|
2025-05-26
|
23079.243329/2023-50
|
2025-05-29
|
980.00
|
|
2223
|
2025-06-29
|
23079.243329/2023-50
|
2025-07-08
|
980.00
|
|
2390
|
2025-08-15
|
23079.243329/2023-50
|
2025-08-21
|
980.00
|
|
2327
|
2025-07-26
|
23079.243329/2023-50
|
2025-08-05
|
980.00
|
|
2513
|
2025-09-14
|
23079.243329/2023-50
|
2025-09-19
|
980.00
|
|
2596
|
2025-10-06
|
23079.243329/2023-50
|
2025-10-13
|
980.00
|
|
2648
|
2025-10-21
|
23079.243329/2023-50
|
2025-10-22
|
980.00
|
|
2735
|
2025-11-11
|
23079.243329/2023-50
|
2025-11-14
|
980.00
|
|
2732
|
2025-11-10
|
23079.243329/2023-50
|
2025-11-14
|
1960.00
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
5473
|
4.9
|
26817.7000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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