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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00132/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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50.694.319/0001-32 - LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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64581.033234/2023-27
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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27/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 496.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 496.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 496.375,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00132/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00132/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.033234/2023-27
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27/11/2024
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27/11/2025
|
496.375,00
|
1
|
496.375,00
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15/10/2026
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00132/2024
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Termo de Encerramento
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27/11/2024
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27/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2025NE002659
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.300,00
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000634
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
44.980,00
|
44.980,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CATETER PERIFÉRICO
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30000
|
1.8
|
54000.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO DE CONTRASTE
|
40000
|
0.65
|
26000.0000
|
|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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15000
|
22.49
|
337350.0000
|
|
Material
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LÂMINA BISTURI
|
100
|
23
|
2300.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
50
|
24.5
|
1225.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
100
|
26
|
2600.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
100
|
24.5
|
2450.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
|
LÂMINA BISTURI
|
50
|
25
|
1250.0000
|
|
Material
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LUVA CIRÚRGICA
|
10000
|
1.18
|
11800.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
10000
|
1.18
|
11800.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
10000
|
1.18
|
11800.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
5000
|
1.18
|
5900.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
5000
|
4.5
|
22500.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
1000
|
2.9
|
2900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
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ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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