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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00042/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00009/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.607.083/0001-96 - A2 COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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02501.003127/2018-01
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO EMANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA OS SOFTWARES HYPACK MAX E HYPACK HYSWEEP, DESENVOLVIDOS PELA HYPACK (XYLEM BRAND), EXISTENTES NESTA CONTRATANTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/10/2018
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Vig. Fim
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26/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 211.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 211.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 211.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/10/2018
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00042/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.003127/2018-01
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26/10/2018
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26/10/2023
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211.000,00
|
1
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211.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
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2022NE000330
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20221763000 - STI - CONTRATO 42 2018 - A2 COMERCIO LICENCAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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38.003,91
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0,00
|
0,00
|
38.003,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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443001
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2020NE800597
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20201763000 - SGH - LICENCAS SOFTWARES - A2 COMERCIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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25.808,65
|
0,00
|
0,00
|
25.808,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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443001
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2021NE000328
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20211763000 - SGH - CONTRATO 42/2018 - A2 COMERCIO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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34.767,69
|
0,00
|
0,00
|
34.767,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOFTWARE
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12
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11702.5
|
140430.0000
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|
Material
|
SOFTWARE
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2
|
35285
|
70570.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.792.459-**
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ALEXANDRE DO PRADO
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Gestor
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***.607.036-**
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FABRÍCIO VIEIRA ALVES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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