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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158308 - IFPA/CAMP.CASTANHAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
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Processo
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23051.003837/2024-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER O IFPA – CAMPUS CASTANHAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/11/2024
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Vig. Fim
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04/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 332.943,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 332.943,20
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Valor Acumulado
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R$ 4.150.802,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/11/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.003837/2024-41
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04/11/2024
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04/11/2025
|
307.677,20
|
1
|
307.677,20
|
|
31/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE
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04/11/2025
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04/11/2026
|
320.260,40
|
1
|
320.260,40
|
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22/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E REAJUSTE EM RAZÃO DO FIM DO 2º ANO, FIRMADO ENTRE AS PARTES, NOS TERMOS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA RESPECTIVAMENTE.
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04/11/2026
|
04/11/2027
|
332.943,20
|
1
|
332.943,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158308
|
2024NE000248
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2025NE000052
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.534,35
|
0,00
|
0,00
|
7.534,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158308
|
2026NE000049
|
L20RLP01CTN - CONTRATOS DE MANUTENCAO DOS COLEGIOS TECNICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
15.000,00
|
11.637,68
|
3.291,30
|
71,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17736
|
2026-07-08
|
23051.003837/2024-41
|
2026-08-24
|
1874.43
|
|
18500
|
2026-09-02
|
23051.003837/2024-41
|
2026-10-08
|
3362.32
|
|
11887
|
2025-04-30
|
23051.003837/2024-41
|
2025-06-02
|
7534.35
|
|
16900
|
2026-05-11
|
23051.003837/2024-41
|
2026-05-22
|
4589.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
260
|
0.01
|
2.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
0.01
|
0.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
2020.03
|
40400.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
20
|
272.69
|
5453.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
1435.43
|
287086.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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