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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510677 - SUPER NORDESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00073/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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REABILITAÇÃO PROFISIONAL
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Fornecedor
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13.590.682/0001-81 - ORTOPEDIA SAN MARTIN LTDA
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Processo
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35014.411981/2023-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO AVALIAÇÃO PRÉ-PROTÉTICA, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SALVADOR/BA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 540.675,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 540.675,08
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Valor Acumulado
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R$ 7.524.077,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00073/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00073/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.411981/2023-47
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27/11/2024
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27/11/2025
|
456.790,00
|
1
|
456.790,00
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08/05/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 3,04% (TRÊS VÍRGULA QUATRO POR CENTO) DO VALOR TOTAL INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 73/2024, REFERENTE À ADIÇÃO DE 1 (UMA) UNIDADE PARA O ITEM 12 DO CONTRATO, COM FINS DE ATENDER A NECESSIDADE DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS ARACAJU/SE, CONFORME DEMANDA DO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
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08/05/2025
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27/11/2025
|
470.690,00
|
1
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470.690,00
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10/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 73/2024, QUE VERSA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORTETIZAÇÃO E PROTETIZAÇÃO (NÃO IMPLANTÁVEL), BEM COMO AVALIAÇÃO PRÉ-PROTÉTICA, ADAPTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SEGURADOS AO USO DESTES APARELHOS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIAS EXECUTIVAS DO INSS EM SALVADOR/BA E ARACAJU/SE, UNIDADES VINCULADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 27/11/2025 A 27/11/2026.
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27/11/2025
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27/11/2026
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470.690,00
|
1
|
470.690,00
|
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11/12/2025
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00002/2025
|
Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 2 (DUAS) UNIDADES PARA O ITEM 35 DO CONTRATO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS SALVADOR/BA. A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA CORRESPONDENTE A 14,29% (QUATORZE VÍRGULA VINTE E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO ITEM.
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11/12/2025
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27/11/2026
|
501.490,00
|
1
|
501.490,00
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01/04/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS INICIALMENTE CONTRATADOS NO CONTRATO Nº 73/2024, NOS TERMOS DA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, CONCEDIDO MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), ACUMULADO NO PERÍODO, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 4,87301%, INCIDINDO EXCLUSIVAMENTE SOBRE OS ITENS, CUJAS OBRIGAÇÕES TENHAM SIDO INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE
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11/12/2025
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27/11/2026
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524.524,64
|
1
|
524.524,64
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07/07/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 1 (UMA) UNIDADE PARA O ITEM 35 DO CONTRATO, A QUAL SERÁ ESPECIFICADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRESENTE TERMO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SALVADOR/BA. A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA CORRESPONDENTE A 21,78% (VINTE E UM VIRGULA SETENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO ITEM, FUNDAMENTADO NOS ARTIGOS 124 E 125 DA LEI 14.133, DE 2021
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07/07/2026
|
27/11/2026
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540.675,08
|
1
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540.675,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
510677
|
2024NE001248
|
REABPROF - REABILITACAO PROFISSIONAL
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
456.790,00
|
456.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000462
|
REABPROF1 - REABPROF
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.895,96
|
3.895,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE000862
|
REABPROF1 - REABPROF
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
13.900,00
|
13.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2025NE001565
|
REABPROF1 - REABPROF
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
30.800,00
|
30.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510677
|
2026NE000709
|
REABPROF1 - REABPROF
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
16.150,44
|
16.150,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
14577.35
|
29154.7000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
10
|
20817.29
|
208172.9000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
16
|
16150.44
|
258407.0400
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
4990
|
4990.0000
|
|
Serviço
|
REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
|
2
|
11900
|
23800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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