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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00088/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154421 - UNIVASF
Número da Compra 90027/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CAC-SRN/DSOS/PU/GR
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 11.207.268/0001-15 - EGGI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23402.018709/2024-10
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2024
Vig. Fim 11/03/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 377.001,94
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 31.416,83
Valor Acumulado R$ 471.991,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/11/2024 00088/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00088/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.018709/2024-10 11/12/2024 11/12/2025 377.740,93 12 31.478,41
09/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E A RETIRADA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS DO CONTRATO Nº 088/2024-UNIVASF 11/12/2025 11/03/2026 377.001,94 12 31.416,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2024NE000919 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000151 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 281.562,24 80,17 6.437,34 275.044,73 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000203 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.945,63 0,00 0,00 20.945,63 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000899 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.478,46 80,10 0,00 31.398,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000073 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.478,46 80,10 0,00 31.398,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000191 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31.437,37 80,10 0,00 31.357,27 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000161 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.496,83 160,10 0,00 31.336,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
214 2025-01-21 23402.018709/2024-10 2025-01-22 20985.63
226 2025-03-14 23402.018709/2024-10 2025-03-17 31478.46
234 2025-04-11 23402.018709/2024-10 2025-04-16 31478.46
236 2025-04-29 23402.018709/2024-10 2025-05-16 31478.46
246 2025-05-16 23402.018709/2024-10 2025-05-21 31478.46
256 2025-07-01 23402.018709/2024-10 2025-07-02 31478.46
262 2025-07-28 23402.018709/2024-10 2025-07-29 31478.46
273 2025-09-08 23402.018709/2024-10 2025-10-02 31478.46
274 2025-09-08 23402.018709/2024-10 2025-10-02 31478.46
288 2025-11-04 23402.018709/2024-10 2025-11-07 31478.46
308 2025-12-10 23402.018709/2024-10 2025-12-10 31478.46
322 2025-01-08 23402.018709/2024-10 2025-01-09 31478.46
353 2026-02-05 23402.018709/2024-10 2026-02-05 31437.37
407 2026-03-20 23402.018709/2024-10 2026-04-06 31416.83
424 2026-04-14 23402.018709/2024-10 2026-04-30 11519.49
381 2026-02-25 23402.018709/2024-10 2026-03-02 31416.83
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2026-03-11 18887.07
Seguro Garantia 2026-06-09 18850.09
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 3047.21 2.98 108968.2296
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 623.12 7.93 59296.0992
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 269.07 15.59 50337.6156
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 10000 1.32 158400.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.190.833-** PAULO OLIVEIRA SILVA Gestor
***.152.673-** JONATAS DA SILVA PEREIRA Gestor Substituto
***.152.673-** JONATAS DA SILVA PEREIRA Fiscal Técnico
***.190.833-** PAULO OLIVEIRA SILVA Fiscal Técnico Substituto
***.994.584-** ANA CÁSSIA DE SOUSA GOMES Fiscal Administrativo
***.916.484-** POLLYANNA PASSOS MARTINS CRUZ GONÇALVES Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
APOLICE DO SEGURO GARANTIA PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO 3.07 MB 29/01/2026 15:27:25
PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO DOU 186.86 KB 29/01/2026 15:25:58
PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO PNCP 335.28 KB 29/01/2026 15:25:30
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 6.14 MB 29/01/2026 15:24:51
NOTA DE EMPENHO PARA O PRIMEIRO TERMO ADITIVO 22.58 KB 29/01/2026 15:24:21
PORTARIA DE GESTORES E FISCAIS 1.61 MB 13/12/2024 11:40:16
APÓLICE DO SEGURO GARANTIA PARA O CONTRATO 548.98 KB 13/12/2024 11:38:30
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO PNCP 169.34 KB 13/12/2024 11:37:53
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU 193.95 KB 13/12/2024 11:37:10
CONTRATO 2.44 MB 13/12/2024 11:36:20
NOTA DE EMPENHO PARA O CONTRATO 22.59 KB 13/12/2024 11:35:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo