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Órgão 95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
Unidade da Prestação do Serviço 180155 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Unidade Gestora Origem do Contrato 180155 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE002029
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 180155 - ESP-COMANDO POLIC.INT.-1 SJCAMPOS
Número da Compra 90031/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 40.083.861/0001-03 - BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
Processo 05700282176/2024-81
Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OPERAÇÃO VERÃO 2024/2025.
Informações Complementares
Vig. Início 05/09/2024
Vig. Fim 05/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.940,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.940,30
Valor Acumulado R$ 2.940,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/09/2024 2024NE002029 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 05700282176/2024-81 05/09/2024 05/09/2025 2.940,30 1 2.940,30
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BISCOITO 150 2.55 382.5000
Material BISCOITO 150 2.5 375.0000
Material ACHOCOLATADO 300 5.1 1530.0000
Material BEBIDA LÁCTEA 128 5.1 652.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo