|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160015 - CMDO 2 GPT E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160015 - CMDO 2 GPT E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160015 - CMDO 2 GPT E
|
|
Número da Compra
|
90015/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.090.756/0001-67 - AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
|
|
Processo
|
64282.003627/2024- 61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FRETAMENTO DE AERONAVE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.294.101,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.294.101,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 133.322.918,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/11/2024
|
00045/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64282.003627/2024- 61
|
25/11/2024
|
25/11/2025
|
9.793.700,00
|
1
|
9.793.700,00
|
|
29/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE PREÇOS
|
25/11/2024
|
25/11/2025
|
10.294.101,50
|
1
|
10.294.101,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160015
|
2025NE000201
|
F1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O EME
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
319.200,00
|
319.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160015
|
2025NE000212
|
OCS80001000 - OP.CATRIMANI II
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.000,00
|
0,00
|
13.912,00
|
36.088,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.912,00
|
|
160015
|
2025NE000392
|
F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
150.620,00
|
90.497,62
|
60.122,38
|
0,00
|
77.015,78
|
0,00
|
0,00
|
137.138,16
|
|
160015
|
2025NE000503
|
F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
59.340,00
|
59.340,00
|
0,00
|
0,00
|
49.964,82
|
0,00
|
0,00
|
49.964,82
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
1440
|
6811.09
|
9807969.6000
|
|
Serviço
|
FRETAMENTO
|
185
|
2627.74
|
486131.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
599.25 KB |
27/11/2024 17:46:48 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
