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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DITEC/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.842.018/0001-45 - GPS FACILITY E CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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08059.001596/2024-87
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM E CARREGADORES, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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30/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 708.442,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 59.036,86
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001596/2024-87
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02/12/2024
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30/11/2025
|
673.633,92
|
12
|
56.136,16
|
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28/03/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2024 – DITEC/PF, DE 30/01/2025 (SEI 38624164) DE ACORDO COM OS REAJUSTES DEFINIDOS NO CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT (2025/2026) Nº DF 000042/2025, DE 30/01/2025 - SEI (39794331) DECORRENTE DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO. TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRÁVEIS DO DF- SINDISERVIÇOS/DF
E SINDICATO DOS EMPREGADOS DE EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO. TRABALHOS TEMPORÁRIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SERVIÇO TERCEIRIZÁVEIS DO DF- SINDISERVIÇOS/DF
- CLÁUSULA QUINTA - SALÁRIO MÍNIMO DA CATEGORIA E PISOS SALARIAIS DA (CCT 2025/2026):
PISO MÍNIMO DE R$ 1.743,69 (UM MIL, SETECENTOS QUARENTA TRÊS REAIS E SESSENTA NOVE CENTAVOS) PARA AS CATEGORIAS;
- CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CCT 2025/2026):
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE R$ 44,30 (QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS);
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02/12/2024
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30/11/2025
|
708.442,32
|
12
|
59.036,86
|
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20/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 24/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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23/10/2025
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30/11/2025
|
708.442,32
|
12
|
59.036,86
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2024NE000212
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
56.136,16
|
56.136,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000024
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
663.274,96
|
96.596,96
|
0,00
|
566.678,00
|
55.613,07
|
0,00
|
0,00
|
55.613,07
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
605
|
2025-01-24
|
08059.001596/2024-87
|
2025-01-30
|
44653.14
|
|
685/2025
|
2025-03-06
|
08059.001596/2024-87
|
2025-03-14
|
48169.11
|
|
737
|
2025-04-01
|
08059.001596/2024-87
|
2025-04-08
|
53262.83
|
|
789
|
2025-04-23
|
08059.001596/2024-87
|
2025-04-24
|
56150.78
|
|
824
|
2025-05-07
|
08059.001596/2024-87
|
2025-05-15
|
5470.97
|
|
870
|
2025-05-27
|
08059.001596/2024-87
|
2025-05-28
|
57605.91
|
|
950
|
2025-07-01
|
08059.001596/2024-87
|
2025-07-01
|
57668.53
|
|
990
|
2025-07-30
|
08059.001596/2024-87
|
2025-08-05
|
56324.79
|
|
1071
|
2025-09-04
|
08059.001596/2024-87
|
2025-09-09
|
59881.38
|
|
1334
|
2025-01-02
|
08059.001596/2024-87
|
2026-01-02
|
55613.07
|
|
1078
|
2025-09-11
|
08059.001596/2024-87
|
2025-10-01
|
330.07
|
|
1116
|
2025-09-25
|
08059.001596/2024-87
|
2025-09-26
|
57996.53
|
|
1180
|
2025-10-14
|
08059.001596/2024-87
|
2025-10-15
|
57348.11
|
|
1214
|
2025-11-04
|
08059.001596/2024-87
|
2025-11-05
|
56852.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-28
|
33681.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
8
|
5921.75
|
568488.0000
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
2
|
5831.43
|
139954.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Gestor
|
|
***.839.801-**
|
VALÉRIA BASTOS DOURADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.966.451-**
|
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.842.581-**
|
PAULA FLÁVIA DE CASTRO ZIMBRES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.431.041-**
|
FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.274.911-**
|
JOZILEY JACINTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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