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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158270 - IFSP S.PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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11270/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90901/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.770.554/0001-00 - 1 NOVA SAO JOSE RESIDUOS LTDA
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Processo
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23306.007863/2023-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS NÃO RECICLÁVEIS, ORGÂNICOS E METÁLICOS, E RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, COM LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 5M³.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 105.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 105.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 105.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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11270/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 11270/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.007863/2023-73
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24/09/2024
|
23/09/2025
|
105.000,00
|
1
|
105.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158270
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2024NE000054
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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105.000,00
|
93.800,00
|
0,00
|
11.200,00
|
93.800,00
|
62.300,00
|
62.300,00
|
31.500,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15112
|
2024-11-11
|
23306.007863/2023-73
|
2024-11-27
|
7000.00
|
|
15251
|
2024-12-03
|
23306.007863/2023-73
|
2024-12-11
|
4200.00
|
|
015491
|
2025-01-06
|
23306.007863/2023-73
|
2025-01-15
|
7000.00
|
|
15773
|
2025-02-05
|
23306.007863/2023-73
|
2025-02-24
|
1400.00
|
|
15938
|
2025-03-05
|
23306.007863/2023-73
|
2025-03-17
|
1400.00
|
|
16427
|
2025-05-05
|
23306.007863/2023-73
|
2025-05-06
|
10500.00
|
|
16676
|
2025-06-04
|
23306.007863/2023-73
|
2025-06-13
|
2100.00
|
|
16675
|
2025-06-04
|
23306.007863/2023-73
|
2025-06-18
|
2100.00
|
|
17162
|
2025-08-04
|
23306.007863/2023-73
|
2025-08-05
|
1400.00
|
|
17412
|
2025-09-03
|
23306.007863/2023-73
|
2025-09-10
|
2800.00
|
|
17564
|
2025-10-02
|
23306.007863/2023-73
|
2025-10-09
|
4900.00
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO CONTEINER (CONTAINER)
|
150
|
700
|
105000.0000
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.790.057-**
|
ADELINO ZAMPROGNO
|
Gestor
|
|
***.249.868-**
|
ROGERIO TERAM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.413.348-**
|
IVAN MÁRCIO DA SILVA LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.680.868-**
|
NIVALDO CESARIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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