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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495370 - CPRM/FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495370 - CPRM/FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00241/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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495370 - CPRM/FORTALEZA
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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APOIO ADMINISTRATIVO
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Fornecedor
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23.740.606/0001-69 - DOMINI SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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48086.008846/2024-05
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA, EM TURNO DIURNO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA DE FORTALEZA - REFO, LOCALIZADA NA RUA RODRIGUES JÚNIOR, 840 - CENTRO, FORTALEZA - CE, 60060-000, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2024
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Vig. Fim
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28/04/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 458.383,52
|
|
Núm. Parcelas
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56
|
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Valor Parcela
|
R$ 8.185,42
|
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Valor Acumulado
|
R$ 645.862,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00241/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00241/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.008846/2024-05
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27/11/2024
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27/07/2029
|
405.549,76
|
110
|
3.686,82
|
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27/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PROMOVER A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS.
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27/02/2025
|
27/07/2029
|
458.383,52
|
56
|
8.185,42
|
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28/04/2026
|
00241/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO O DISTRATO (RESILIÇÃO BILATERAL) EM EPÍGRAFE.
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27/11/2024
|
28/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/10/2026
|
00241/2024
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Termo de Encerramento
|
Encerramento devido restrição orçamentária
|
27/11/2024
|
28/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
495370
|
2026NE000020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.296,56
|
0,00
|
0,00
|
18.296,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495370
|
2025NE000093
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.866,26
|
0,00
|
0,00
|
66.866,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495370
|
2025NE000675
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.195,45
|
7,39
|
1.412,31
|
12.775,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495370
|
2024NE000693
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.541,96
|
7.300,00
|
6.879,86
|
362,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
599
|
2025-02-18
|
48039.000084/2025-37
|
2025-02-18
|
7241.96
|
|
664
|
2025-04-01
|
48039.000278/2025-32
|
2025-04-02
|
8185.42
|
|
663
|
2025-04-01
|
48039.000280/2025-10
|
2025-04-02
|
1440.94
|
|
794
|
2025-06-23
|
48039.000392/2025-62
|
2025-06-25
|
8185.42
|
|
678
|
2025-04-09
|
48039.000326/2025-92
|
2025-04-17
|
8185.42
|
|
824
|
2025-07-09
|
48039.000478/2025-95
|
2025-07-11
|
8185.42
|
|
717
|
2025-05-05
|
48039.000360/2025-67
|
2025-05-08
|
8185.42
|
|
871
|
2025-08-04
|
48039.000555/2025-15
|
2025-08-06
|
8185.42
|
|
942
|
2025-09-01
|
48039.000631/2025-84
|
2025-09-10
|
8185.42
|
|
1052
|
2025-10-21
|
48039.000708/2025-16
|
2025-10-21
|
8185.42
|
|
1078
|
2025-11-11
|
48039.000812/2025-19
|
2025-11-19
|
8185.42
|
|
1193
|
2025-12-12
|
48039.000888/2025-36
|
2025-12-15
|
6002.64
|
|
1328
|
2026-02-09
|
48039.000079/2026-13
|
2026-02-10
|
5047.68
|
|
1257
|
2026-01-15
|
48039.000965/2025-58
|
2026-01-15
|
4092.71
|
|
1470
|
2026-03-26
|
48039.000141/2026-69
|
2026-03-26
|
8185.42
|
|
1733
|
2026-06-18
|
48039.000371/2026-28
|
2026-06-23
|
978.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-10-08
|
22919.17
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
8185.42
|
458383.5200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.861.593-**
|
VENCERLI TEIXEIRA CORDEIRO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.453-**
|
LOURIVALDO GONCALVES FILHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.867.312-**
|
ALZIRA BARROS CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.817.293-**
|
FRANCISCA LORENA NEVES DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
