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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154704 |
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90057/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.175.158/0001-11 - NFF SERVICOS LTDA
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Processo
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23186.000859/2024-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COZINHEIRO(A) E AUXILIAR DE COZINHA, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 258.811,20
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 21.567,60
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Valor Acumulado
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R$ 278.066,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00126/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000859/2024-79
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02/12/2024
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02/12/2025
|
221.495,28
|
12
|
18.457,94
|
|
06/02/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 134 E ARTIGO 124,II, "D" DA LEI Nº 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DA INSALUBRIDADE AOS POSTOS DE AUXILIAR DE COZINHA, ALÉM DO AUMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO 2025 CONFORME A MP
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06/02/2025
|
02/12/2025
|
250.270,20
|
12
|
20.855,85
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13/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO PI000119/2025 , FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 126/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
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02/12/2024
|
02/12/2025
|
258.811,20
|
12
|
21.567,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2024NE000075
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
18.457,94
|
18.457,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2025NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
83.626,33
|
1,10
|
0,01
|
83.625,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2025NE000049
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
155.344,11
|
0,00
|
6.458,46
|
148.885,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF-241/NFF-DEZ
|
2025-01-14
|
23186.000031/2025-00
|
2025-01-22
|
18457.94
|
|
NF-262/NFF-FEV
|
2025-03-10
|
23186.000129/2025-59
|
2025-03-13
|
18457.92
|
|
NF-261/NFF-REP
|
2025-03-10
|
23186.000859/2024-79
|
2025-03-14
|
5593.09
|
|
NF-269/NFF-MAR
|
2025-04-08
|
23186.000129/2025-59
|
2025-04-09
|
20855.85
|
|
NF-278/NFF-ABR
|
2025-05-06
|
23186.000129/2025-59
|
2025-05-06
|
20855.85
|
|
NF - 289/NFF- MAI
|
2025-06-13
|
23186.000129/2025-59
|
2025-06-13
|
20230.17
|
|
NF-293/NFF-JUN
|
2025-07-10
|
23186.000129/2025-59
|
2025-07-10
|
20855.85
|
|
NF - 300/NFF- JUL
|
2025-08-08
|
23186.000129/2025-59
|
2025-08-14
|
20855.85
|
|
NF-305/NFF-REP
|
2025-08-27
|
23186.000686/2025-70
|
2025-09-11
|
5694.00
|
|
NF - 309/NFF- AGO
|
2025-09-10
|
23186.000859/2024-79
|
2025-09-10
|
21567.60
|
|
NF - 319/NFF- SET
|
2025-10-14
|
23186.000129/2025-59
|
2025-10-20
|
21567.60
|
|
NF - 325/NFF- OUT
|
2025-11-13
|
23186.000129/2025-59
|
2025-11-21
|
21567.60
|
|
NF-336/NFF - DEZ
|
2025-12-12
|
23186.000129/2025-59
|
2025-12-19
|
1437.84
|
|
NF331-NFF-NOV
|
2025-12-10
|
23186.000129/2025-59
|
2025-12-19
|
21567.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
12
|
21567.6
|
258811.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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