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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158385 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS ITAPERUNA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00089/2024
|
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
|
90019/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
158385
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.719.870/0001-03 - UTIBRINK COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
23317.001684/2024-84
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA MAPA E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, BOM JESUS DO ITABAPOANA, CAMBUCI E ITAPERUNA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 56.547,69
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 56.547,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/10/2024
|
00089/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001684/2024-84
|
21/10/2024
|
21/10/2025
|
56.547,69
|
1
|
56.547,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158385
|
2024NE000050
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158385
|
2024NE000054
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.221,10
|
7.221,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
004577
|
2025-02-25
|
23322.000423/2025-59
|
2025-03-24
|
2566.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAPA ENCADERNAÇÃO
|
13
|
27.8
|
361.4000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
195
|
13.22
|
2577.9000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
54
|
31.05
|
1676.7000
|
|
Material
|
PILHA
|
568
|
3.1
|
1760.8000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
553
|
8.9
|
4921.7000
|
|
Material
|
PILHA
|
693
|
2.6
|
1801.8000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
1338
|
2.35
|
3144.3000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
1258
|
2.35
|
2956.3000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
1288
|
2.35
|
3026.8000
|
|
Material
|
TESOURA
|
147
|
7.49
|
1101.0300
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
13
|
14.8
|
192.4000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
20
|
10.8
|
216.0000
|
|
Material
|
BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
839
|
0.95
|
797.0500
|
|
Material
|
CLIPE
|
53
|
4.72
|
250.1600
|
|
Material
|
CLIPE
|
43
|
11.35
|
488.0500
|
|
Material
|
PORTA-FITA ADESIVA
|
47
|
25.41
|
1194.2700
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
27
|
1.89
|
51.0300
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
15
|
73.5
|
1102.5000
|
|
Material
|
ESPIRAL ENCADERNAÇÃO
|
7
|
18.75
|
131.2500
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
58
|
18.22
|
1056.7600
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
39
|
11.65
|
454.3500
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
34
|
18.54
|
630.3600
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
13
|
74.26
|
965.3800
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
105
|
5.8
|
609.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
243
|
1.99
|
483.5700
|
|
Material
|
CORRETIVO FITA
|
104
|
6.7
|
696.8000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
75
|
53
|
3975.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
89
|
3.6
|
320.4000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
31
|
6.61
|
204.9100
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
10
|
125
|
1250.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
16
|
23.5
|
376.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
76
|
5.28
|
401.2800
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
166
|
6
|
996.0000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
170
|
4.4
|
748.0000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
160
|
4.6
|
736.0000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR PLUS
|
52
|
27.26
|
1417.5200
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
19
|
62
|
1178.0000
|
|
Material
|
LAPISEIRA
|
39
|
5.57
|
217.2300
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
6
|
28.68
|
172.0800
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
139
|
0.8
|
111.2000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
90
|
22
|
1980.0000
|
|
Material
|
QUADRO AVISOS
|
61
|
79
|
4819.0000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
6
|
24.6
|
147.6000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
9
|
94
|
846.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
9
|
94
|
846.0000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
7
|
94
|
658.0000
|
|
Material
|
TINTA / PASTA SERIGRÁFICA
|
67
|
7.73
|
517.9100
|
|
Material
|
ESPIRAL ANEURISMA
|
9
|
94
|
846.0000
|
|
Material
|
VISOR
|
16
|
9.41
|
150.5600
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
38
|
25.93
|
985.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.926-**
|
FERNANDO FERREIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.663.637-**
|
ISRAEL LIMA POUBEL BOECHAT
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
