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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000647
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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91154/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF- Centro de Radiofarmácia
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.041.676/0001-94 - VIVO LICITACOES LTDA
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Processo
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01342.002555/2024-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USINAGEM, PARA ATENDER O CECRF.
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Informações Complementares
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11320206911542024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.350,25
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 15.350,25
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Valor Acumulado
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R$ 15.350,25
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2024
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2024NE000647
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002555/2024-63
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28/11/2024
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31/12/2024
|
15.350,25
|
1
|
15.350,25
|
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20/10/2026
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2024NE000647
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Termo de Encerramento
|
|
28/11/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2024NE000647
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.350,25
|
15.350,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2996
|
2025-05-21
|
01342.002110/2025-64
|
2025-06-12
|
1675.23
|
|
2983
|
2025-02-18
|
01342.000901/2025-50
|
2025-02-28
|
3826.72
|
|
2981
|
2025-02-17
|
01342.000812/2025-11
|
2025-02-28
|
9848.30
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|
Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAPA PVC
|
1
|
1054
|
1054.0000
|
|
Material
|
CHAPA PVC
|
1
|
1306.61
|
1306.6100
|
|
Material
|
BARRA DE PLÁSTICO
|
1
|
131.88
|
131.8800
|
|
Material
|
BARRA DE PLÁSTICO
|
1
|
291.6
|
291.6000
|
|
Material
|
BARRA DE PLÁSTICO
|
1
|
482.8
|
482.8000
|
|
Material
|
BARRA DE PLÁSTICO
|
1
|
688.4
|
688.4000
|
|
Material
|
CHAPA PVC
|
1
|
765.5
|
765.5000
|
|
Material
|
TARUGO ACRILICO
|
1
|
909.73
|
909.7300
|
|
Material
|
TARUGO ACRILICO
|
1
|
2600
|
2600.0000
|
|
Material
|
TUBO ACRÍLICO
|
1
|
1441.57
|
1441.5700
|
|
Material
|
TUBO ACRÍLICO
|
1
|
1194.64
|
1194.6400
|
|
Material
|
TUBO ACRÍLICO
|
1
|
656.8
|
656.8000
|
|
Material
|
CHAPA ACRÍLICA
|
1
|
918.72
|
918.7200
|
|
Material
|
CHAPA ACRÍLICA
|
1
|
1318.5
|
1318.5000
|
|
Material
|
CHAPA ACRÍLICA
|
1
|
1589.5
|
1589.5000
|
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|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.753.599-**
|
MAICOM SCHNEIDER
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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