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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160130 - 36º BI MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160130 - 36º BI MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160130 - 36º BI MEC
Número da Compra 90006/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 39.626.415/0001-00 - M M VIAGENS LTDA
Processo 64101002526/2023-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E RODOVIÁRIA
Informações Complementares
Vig. Início 15/10/2024
Vig. Fim 14/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 160.174,98
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 13.347,92
Valor Acumulado R$ 320.350,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/10/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64101002526/2023-73 15/10/2024 14/10/2025 160.174,98 12 13.347,92
10/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O TERMO DE CONTRATO 08/2024 15/10/2025 14/10/2026 160.174,98 12 13.347,92
13/10/2026 90014/2026 Termo Aditivo REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS E RODOVIÁRIAS PARA O 36° BATALHÃO DE INFANTARIA MECANIZADO, COMO CONTRATANTE EMPRESA M & M VIAGENS. 15/10/2026 14/10/2027 160.174,98 12 13.347,92
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160130 2025NE000066 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2025NE000064 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2025NE000065 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000434 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.989,56 17.989,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2025NE000510 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167130 2025NE001912 D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 519,98 519,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2025NE000515 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.984,00 0,00 0,00 6.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000061 FAOPPRESTGS - ESTAGIOS SETORIAIS DO COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.721,24 0,00 0,00 5.721,24 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000080 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000098 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000131 DGPREQTRNP3 - MIS EXT REQS TRNP BAG INTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.538,00 0,00 0,00 6.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000217 GPDPDSVPAME - DSLC A SV PREP ADM MIS EXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000250 GPDPDSVPAME - DSLC A SV PREP ADM MIS EXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 385,00 0,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167130 2026NE001398 D5SASEXDESL - DESLOCAMENTOS EM MISSOES DA ASSISTENCIA SOCIA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000340 GPDPDSVPAME - DSLC A SV PREP ADM MIS EXT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160130 2026NE000430 FAOPPRECDOT - PRE-PREPARO CDOUT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS 10000000 0.01 100000.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 85 85.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1 89.98 89.9800
Serviço FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA 6000000 0.01 60000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.841.166-** JUNIOR FELIPE MORAES Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo