|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257029 - DSEI/MEDIO SOLIMOES
|
|
Número da Compra
|
00001/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.655.459/0001-02 - T DOS SANTOS PESSOA - NAVEGACAO
|
|
Processo
|
25039.000007/2017-71
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/04/2018
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 622.797,47
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 622.797,47
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 622.797,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/04/2018
|
00004/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000007/2017-71
|
02/04/2018
|
01/04/2019
|
578.300,00
|
1
|
0,00
|
|
29/03/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2018, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DEPASSAGENS FLUVIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DSEI/MRSA.
|
02/04/2019
|
02/04/2020
|
578.300,00
|
1
|
0,00
|
|
02/04/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2018, QUE TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DSEI/MRSA.
|
02/04/2020
|
02/04/2021
|
578.300,00
|
1
|
0,00
|
|
01/04/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, COM REAJUSTE DE VALOR EM CONSONÂNCIA CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE, DO CONTRATO N° 4/2018, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS FLUVIAIS;
|
02/04/2021
|
02/04/2022
|
622.797,47
|
1
|
622.797,47
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257029
|
2021NE000016
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
475.117,65
|
0,00
|
0,00
|
416.529,61
|
42.677,39
|
0,00
|
0,00
|
42.677,39
|
|
257029
|
2022NE000001
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
68.237,08
|
0,00
|
0,00
|
68.237,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257029
|
2018NE800080
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257029
|
2019NE800014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257029
|
2020NE800007
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
1
|
154003.09
|
154003.0900
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE PASSAGEM FLUVIAL
|
1
|
468794.38
|
468794.3800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
