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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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00074/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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34.573.548/0001-42 - M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA
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Processo
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23055.004165/2023-15
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Objeto
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PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, A AFIM DE ATENDER À DEMANDA DO REFEITÓRIO - IFPI CAMPUS TERESINA CENTRAL.
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Informações Complementares
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15814605000742023 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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02/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 13.148,48
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 13.148,48
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2024
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2024NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23055.004165/2023-15
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02/02/2024
|
31/12/2024
|
13.148,48
|
1
|
13.148,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2024NE000031
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.148,48
|
0,00
|
0,00
|
13.148,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
17
|
850.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
5.5
|
55.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
260
|
6
|
1560.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
34.38
|
68.7600
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
31.8
|
63.6000
|
|
Material
|
BALDE
|
2
|
24.54
|
49.0800
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
2
|
14.78
|
29.5600
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
5
|
33.33
|
166.6500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
2.39
|
239.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
5
|
3.55
|
17.7500
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
2
|
57.53
|
115.0600
|
|
Material
|
FRUTA
|
3
|
4.5
|
13.5000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
1
|
47.18
|
47.1800
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
6
|
8.23
|
49.3800
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1
|
169.44
|
169.4400
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
15.18
|
30.3600
|
|
Material
|
VASSOURA
|
2
|
25.28
|
50.5600
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
4.5
|
2700.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
3.5
|
2100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
220
|
6.13
|
1348.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
4.5
|
675.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
325
|
5
|
1625.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
170
|
6.5
|
1105.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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