|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158494 - IFMT/CAMPUS B.VISTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158494 - IFMT/CAMPUS B.VISTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
389086 - CREA/MS
|
|
Número da Compra
|
00017/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
73.882.136/0002-27 - F ROCHA & CIA LTDA
|
|
Processo
|
23190.000867/2024-56
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARES E EQUIPAMENTOS, SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, PARA ATENDER O IFMT CAMPUS CUIABÁ BELA VISTA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.145,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.145,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.885,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/11/2024
|
00009/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23190.000867/2024-56
|
21/11/2024
|
21/11/2025
|
2.145,00
|
1
|
2.145,00
|
|
29/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ADITAR A MAIOR O PRAZO DO CONTRATO N 09/2024 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO POR MAIS 12 MESES.
|
21/11/2025
|
21/11/2026
|
2.145,00
|
1
|
2.145,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158494
|
2024NE000116
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.145,00
|
2.145,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158494
|
2025NE000029
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
20.404,68
|
408,40
|
0,00
|
19.996,28
|
408,40
|
0,00
|
0,00
|
408,40
|
|
158494
|
2026NE000006
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158494
|
2026NE000015
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
17.819,94
|
2.904,58
|
286,24
|
14.629,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158494
|
2026NE000055
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
7.609,40
|
0,00
|
0,00
|
7.609,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FATURA 6729.
|
2026-05-20
|
23190.000867/2024-56
|
2026-08-12
|
3009.64
|
|
FATURA 6766
|
2026-06-22
|
23190.000867/2024-56
|
2026-08-28
|
3029.00
|
|
FATURA 6805
|
2026-07-20
|
23190.000867/2024-56
|
2026-08-28
|
2858.72
|
|
FATURA 6805.
|
2026-07-20
|
23190.000867/2024-56
|
2026-10-15
|
2858.72
|
|
FATURA 6579
|
2026-01-20
|
23190.000867/2024-56
|
2026-04-15
|
1900.48
|
|
5959
|
2025-01-07
|
23190.000867/2024-56
|
2025-03-17
|
1831.20
|
|
5978
|
2025-01-22
|
23190.000867/2024-56
|
2025-03-17
|
1832.76
|
|
6020
|
2025-02-24
|
23190.000867/2024-56
|
2025-03-17
|
2054.04
|
|
6108
|
2025-04-17
|
23190.000867/2024-56
|
2025-06-04
|
2147.04
|
|
6064
|
2025-03-21
|
23190.000867/2024-56
|
2025-06-04
|
2051.44
|
|
6151
|
2025-05-19
|
23190.000867/2024-56
|
2025-06-26
|
2776.16
|
|
6193
|
2025-06-20
|
23190.000867/2024-56
|
2025-07-31
|
2545.56
|
|
6236
|
2025-07-18
|
23190.000867/2024-56
|
2025-08-28
|
2394.52
|
|
6337
|
2025-08-20
|
23190.000867/2024-56
|
2025-10-15
|
2425.28
|
|
FATURA 6381
|
2025-09-24
|
23190.000867/2024-56
|
2025-11-28
|
1083.28
|
|
NFS-E 6381..
|
2025-09-24
|
23190.000867/2024-56
|
2025-12-19
|
1000.00
|
|
6421
|
2025-10-22
|
23190.000867/2024-56
|
2026-01-12
|
2491.60
|
|
NFS-E 6460
|
2025-11-19
|
23190.000867/2024-56
|
2026-02-09
|
3025.20
|
|
FATURA 6690
|
2026-04-20
|
23190.000867/2024-56
|
2026-06-25
|
2610.32
|
|
NFS-E 6539
|
2025-12-19
|
23190.000867/2024-56
|
2026-02-26
|
2501.00
|
|
FATURA 6615
|
2026-02-20
|
23190.000867/2024-56
|
2026-04-15
|
2179.68
|
|
6653
|
2026-03-20
|
23190.000867/2024-56
|
2026-04-29
|
2186.24
|
|
FATURA 6729
|
2026-05-20
|
23190.000867/2024-56
|
2026-06-25
|
3009.64
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM
|
5
|
349
|
1745.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - SEM FRANQUIA - PÁGINAS IMPRESSAS CLICK A4 MONOCROMÁTICA SEM PAPEL
|
10000
|
0.04
|
400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
