Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170085 - SRA/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 380941 - SRTB/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
380941 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/MG
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2018
Unidade Realizadora da Compra 380941 - SRTB/MG
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRTb/MG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 47774.000131/2013-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL - LDN, PARA ATENDIMENTO DO GRUPO 9 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº23/2018.
Vig. Início 08/10/2018
Vig. Fim 08/10/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 145.600,58
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 12.133,38
Valor Acumulado R$ 434.725,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/10/2018 00023/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47774.000131/2013-22 08/10/2018 08/10/2019 145.600,56 12 12.133,38
08/10/2019 00098/2019 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E CONCEDE REAJUSTE COMBASE NA VARIAÇÃO DO IST/ANATEL. 09/10/2019 08/10/2020 116.561,79 1 0,00
30/07/2020 00025/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO 23/2018 EM FAVOR DASUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DOMINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 09/08/2020 08/08/2023 116.561,79 1 0,00
07/10/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E CONCEDE REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 4,24% COM BASE NA VARIAÇÃO DO IST/ANATEL. 09/10/2020 08/10/2021 121.471,25 1 0,00
08/10/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA, DE 09/10/2021 A 08/10/2022. 09/10/2021 08/10/2022 144.562,97 1 144.562,97
06/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 09/10/2022 08/10/2023 144.561,56 12 12.046,80
04/10/2023 00006/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR ATÉ 12 MESES 09/10/2023 08/10/2024 145.600,58 12 12.133,38
17/10/2026 00023/2018 Termo de Encerramento 08/10/2018 08/10/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170085 2021NE000202 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.095,13 0,00 0,00 8.101,13 1.174,70 0,00 0,00 1.174,70
170085 2021NE000470 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11,35 0,00 0,00 11,35 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2022NE000212 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.093,08 0,00 0,00 5.093,08 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2022NE000659 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.810,35 0,00 0,00 2.462,04 348,31 0,00 0,00 348,31
170085 2023NE000036 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 670,55 0,00 0,00 670,55 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2021NE000615 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.109,02 0,00 0,00 1.103,02 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2023NE000224 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.535,35 0,00 0,00 5.535,35 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2023NE000579 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 417,31 0,00 0,00 417,31 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2023NE000803 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.954,48 1.625,34 0,00 329,14 1.053,15 0,00 0,00 1.053,15
170085 2024NE000282 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.420,37 1,79 0,00 1.418,58 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2015NE800099 SPOATEL2000 - TELEFONIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380941 2019NE801252 94815441211 - TELEFONIA FIXA E INTERNET 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2020NE802524 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 47.575,72 46.982,55 0,00 593,17 0,00 0,00 0,00 0,00
380941 2019NE800407 94815441211 - TELEFONIA FIXA E INTERNET 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380941 2020NE800048 S6411SRA - DESPESAS COM CONTRATOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
24/01750000080 2024-01-05 47774.000131/2013-22 2024-01-30 348.33
24/02/75000010-1 2024-02-06 47774.000131/2013-22 2024-02-22 196.42
24/03/75000010-5 2024-03-05 47774.000131/2013-22 2024-03-18 0.00
24/05/75000007-0 2024-05-03 47774.000131/2013-22 2024-05-20 131.51
24/04/75000008-1 2024-04-04 47774.000131/2013-22 2024-04-16 250.03
24/06/75000008 2024-06-04 47774.000131/2013-22 2024-06-20 207.11
24/07/75000008-2 2024-07-03 47774.000131/2013-22 2024-07-18 63.78
24/08/75000007-1 2024-08-05 47774.000131/2013-22 2024-08-21 209.61
24/09/701000345 2024-09-03 47774.000131/2013-22 2024-09-13 100.62
24/09/75000006-0 2024-09-03 47774.000131/2013-22 2024-09-24 28.79
24/10/70100035-5 2024-10-03 47774.000131/2013-22 2024-10-22 109.19
24/11/70100028-9 2024-11-05 47774.000131/2013-22 2024-11-26 197.30
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-01-09 7280.03
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 55572 0.548 30453.4560
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 36996 0.1304 4824.2784
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 63648 0.5871 37367.7408
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 7236 1.1614 8403.8904
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) 90576 0.5871 53177.1696
Serviço CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) 11940 0.9526 11374.0440
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 12 12133.38 145600.5600
Prepostos
CPF Nome
***.090.491-** MARCELO VITOR MACHADO DA SILVA
***.919.001-** MARLA MAY FRANCO COSTA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.251.386-** RONALDO CORRÊA MOREIRA Fiscal Administrativo
***.815.186-** WANDERLEY DA SILVA DUTRA Gestor
***.322.356-** CHRISTIANO CORDEIRO RESENDE Gestor Substituto
***.815.186-** WANDERLEY DA SILVA DUTRA Fiscal Administrativo Substituto
***.251.386-** RONALDO CORRÊA MOREIRA Fiscal Técnico
***.815.186-** WANDERLEY DA SILVA DUTRA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Encerramento contrato 00023.2018 16.33 KB 17/10/2025 13:34:56
Seguro Garantia 429.16 KB 21/11/2023 10:01:44
Termo Aditivo contratual 93.33 KB 21/11/2023 10:01:10
Termo Aditivo 1.51 MB 23/06/2023 16:36:44
Termo Aditivo 1.51 MB 23/06/2023 16:36:44
Termo Aditivo 1.04 MB 23/06/2023 16:35:42
Termo Aditivo 1.04 MB 23/06/2023 16:35:42
Termo Aditivo 736.05 KB 23/06/2023 16:34:48
Portaria 5.39 MB 23/06/2023 15:58:39
Contrato 2.07 MB 23/06/2023 15:57:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo