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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato 380918 - CGRL/MTB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2016
Unidade Realizadora da Compra 380918 - CGRL/MTB
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.415.328/0001-22 - M. R. S DA ROCHA LTDA
Processo 46166.000128/2016-57
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS OFICIAIS REFERENTES AO GRUPO2 - CAMINHÃO MERCEDES BENS E AO GRUPO 3 CAMINHONETES MITSUBISHI.
Informações Complementares
Vig. Início 20/04/2016
Vig. Fim 19/04/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 610.906,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 613.445,41
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/04/2016 00007/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46166.000128/2016-57 20/04/2016 19/04/2017 613.445,41 1 613.445,41
19/04/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 20/04/2017 A 19/04/2018. 20/04/2017 19/04/2018 613.451,60 1 0,00
19/04/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 20/04/2018 A 19/04/2018 E ALTRAR O VALOR DOS ITENS 1.2.8 E 1.2.9 DOS VEICULOSMARCA MITSUBISHI. 20/04/2018 19/04/2019 610.906,06 1 0,00
18/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2016 POR 12 MESES, DE 20/04/2019 A 19/04/2020. 20/04/2019 19/04/2020 610.906,06 1 0,00
17/04/2020 00004/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/04/DE 2020 A 19/04/2021 20/04/2020 19/04/2021 610.906,60 1 0,00
15/10/2026 00007/2016 Termo de Encerramento 20/04/2016 19/04/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
380918 2016NE800257 92000418404 - SERV. DE TRANSPORTE E SERV. GERAIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2016NE800261 92000418404 - SERV. DE TRANSPORTE E SERV. GERAIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2017NE800014 92000445404 - SERV. DE TRANSPORTE E SERV. GERAIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2017NE800015 92000445404 - SERV. DE TRANSPORTE E SERV. GERAIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2018NE800039 92000445404 - SERV. DE TRANSPORTE E SERV. GERAIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2018NE800040 92000445404 - SERV. DE TRANSPORTE E SERV. GERAIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2019NE800107 92000445404 - SERV. DE TRANSPORTE E SERV. GERAIS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 68.000,00 28.394,15 5.914,04 33.691,81 0,00 0,00 0,00 0,00
380918 2019NE800108 92000445404 - SERV. DE TRANSPORTE E SERV. GERAIS. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 363.254,66 112.266,85 321,97 250.665,84 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800518 S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800519 S6442DAL - MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800750 S6442FAT - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.745,29 1.000,00 0,00 8.745,29 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800751 S6442FAT - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 268.362,23 31.000,00 0,00 237.362,23 2.644,70 0,00 0,00 2.644,70
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 215 18.32 3938.8000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 30 166.43 4992.9000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 120 100 12000.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 5000 15.98 79900.0000
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 3745 43.79 163993.5500
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 1344 259.39 348620.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.515.123-** MARCUS DANILLO MENDES FURTADO Gestor
***.479.031-** FERNANDA MARQUES DE SOUSA Gestor Substituto
***.014.271-** MAURO ADOLFO SAMBRANEL DE ARAÚJO Fiscal Técnico
***.089.863-** FRANCISCO DE SOUSA CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo