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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.373.898/0001-95 - GOHOBBY FUTURE TECHNOLOGY LTDA
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Processo
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08059.001393/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS 3D E DRONES DE ASA ROTATIVA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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28/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 979.930,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 979.930,00
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Valor Acumulado
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R$ 10.779.230,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001393/2024-91
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28/11/2024
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28/11/2025
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979.930,00
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1
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979.930,00
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30/12/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO TEXTO DO ITEM 1.2 CONTRATO Nº 25/2024 - DITEC/PF (38636838).
NO ITEM 1.2, ONDE SE LÊ:
"1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
VALOR TOTAL R$ 975.930,00";
LEIA-SE:
"1.2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:
VALOR TOTAL R$ 979.930,00";
NO ITEM 5.1, ONDE SE LÊ:
"5.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 975.930,00 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS)."
LEIA-SE:
"5.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 979.930,00 (NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E TRINTA REAIS)."
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28/11/2024
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28/11/2025
|
979.930,00
|
1
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979.930,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
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2024NE000182
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SP99Q94AMAF - DIC-AQUISICOES E SERVICOS AMAS PF
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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979.930,00
|
979.930,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14.751
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2024-12-23
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08059.001393/2024-91
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2024-12-27
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979930.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VEÍCULOS TELEGUIADOS
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35
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27998
|
979930.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.579.231-**
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PAULO ANTÔNIO GOMES MONTEIRO
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Apoio Administrativo
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***.128.793-**
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BRUNO COSTA PITANGA MAIA
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Apoio Administrativo
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***.463.801-**
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DANIEL FRANÇA DE OLIVEIRA MELO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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