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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00108/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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64581.005919/2024-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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27/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 323.190,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 323.190,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00108/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.005919/2024-64
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28/11/2024
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27/11/2025
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323.190,00
|
1
|
323.190,00
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15/10/2026
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00108/2024
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Termo de Encerramento
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28/11/2024
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27/11/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
|
2025NE000002
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.800,00
|
0,00
|
0,00
|
5.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000149
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.572,00
|
12.572,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167020
|
2025NE000196
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.800,00
|
8.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BROMOPRIDA
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3000
|
1.39
|
4170.0000
|
|
Material
|
HIDRALAZINA
|
5000
|
5.7
|
28500.0000
|
|
Material
|
METILPREDNISOLONA
|
1000
|
15.65
|
15650.0000
|
|
Material
|
MIDAZOLAM
|
2000
|
2.9
|
5800.0000
|
|
Material
|
NITROGLICERINA
|
1000
|
39.76
|
39760.0000
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
8000
|
1.21
|
9680.0000
|
|
Material
|
TENOXICAM
|
10000
|
11.46
|
114600.0000
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
26000
|
0.88
|
22880.0000
|
|
Material
|
ENOXAPARINA
|
4000
|
16.46
|
65840.0000
|
|
Material
|
NOREPINEFRINA
|
7000
|
2.33
|
16310.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
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ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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