|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200406 - DITEC/PF
|
|
Número da Compra
|
00002/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.889.393/0001-08 - MMKM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
08059.001620/2024-88
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPUTACIONAL DE ALTO DESEMPENHO BASEADO EM PROCESSAMENTO GRÁFICO PARA DECIFRAGEM DE ARQUIVOS, SWITCHES DE REDE E RACKS 42U PARA DATACENTER, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, BEM COMO O SUPORTE TÉCNICO, PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE QUEBRA DE SENHAS INSTALADA NO LABORATÓRIO DE CRIPTOANÁLISE DO SEPINF/DPDCE/INC/DITEC/PF - ITEM 3.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 57.897,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.897,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.001620/2024-88
|
28/11/2024
|
28/11/2025
|
57.897,50
|
1
|
57.897,50
|
|
17/10/2026
|
00026/2024
|
Termo de Encerramento
|
Nada a acrescentar.
|
28/11/2024
|
28/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2024NE000211
|
PF99900PS24 - EMISSAO DE PASSAPORTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
57.897,50
|
57.897,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163
|
2025-09-11
|
08059.001620/2024-88
|
2025-09-15
|
57897.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-11-28
|
1157.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTANTE RACK
|
2
|
28948.75
|
57897.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.859.691-**
|
JOÃO PAULO VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.094.396-**
|
JOÃO VITOR DE SÁ HAUCK
|
Fiscal Substituto
|
|
***.383.711-**
|
THIAGO DE SÁ CAVALCANTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.123.431-**
|
MATHEUS BICHARA DE ASSUMPÇÃO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.923.201-**
|
ALDEMIR COSTA PINTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.249.901-**
|
JOSÉ ADRIANO CHAVES DE QUEIROZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.573.061-**
|
ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.113.041-**
|
ALDÉA CLEMENTE FRANCO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
