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Órgão
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53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533018 - SUDECO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533018 - SUDECO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533018 - SUDECO
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Número da Compra
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90018/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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59800.000699/2024-11
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Objeto
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RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MONITORAÇÃO, GERENCIAMENTO E SUPORTE ÀS CONEXÕES À INFOVIA BRASÍLIA PELO SERPRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2024
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Vig. Fim
|
10/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 847.907,40
|
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 847.907,40
|
|
Valor Acumulado
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R$ 10.992.148,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.000699/2024-11
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10/12/2024
|
10/12/2029
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817.260,00
|
1
|
817.260,00
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29/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, COM APLICAÇÃO DO ÍNDICE ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025 (3,75%)
|
10/12/2024
|
10/12/2029
|
847.907,40
|
1
|
847.907,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533018
|
2024NE000149
|
SERVTIC - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
13.621,01
|
13.621,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2025NE000010
|
SERVTIC - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
163.452,00
|
13.621,00
|
1.287,19
|
148.543,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2026NE000053
|
SERVTIC - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
163.452,00
|
53.973,21
|
0,00
|
109.478,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2026NE000077
|
SERVTIC - SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.674,29
|
6.674,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1022156
|
2026-06-30
|
59800.000699/2024-11
|
2026-07-23
|
13621.00
|
|
1058379
|
2026-07-30
|
59800.000699/2024-11
|
2026-08-10
|
13621.00
|
|
1099453
|
2026-09-18
|
59800.000699/2024-11
|
2026-09-21
|
3967.14
|
|
1096545
|
2026-09-01
|
59800.000699/2024-11
|
2026-09-04
|
14131.79
|
|
507776
|
2025-02-05
|
59800.000699/2024-11
|
2025-02-24
|
13621.00
|
|
482575
|
2025-01-02
|
59800.000081/2025-31
|
2025-03-06
|
7264.08
|
|
533459
|
2025-03-05
|
59800.000699/2024-11
|
2025-03-24
|
13621.00
|
|
560663
|
2025-04-03
|
59800.000699/2024-11
|
2025-04-03
|
13621.00
|
|
589363
|
2025-05-05
|
59800.000699/2024-11
|
2025-05-07
|
13621.00
|
|
617505
|
2025-06-04
|
59800.000699/2024-11
|
2025-06-06
|
13621.00
|
|
645277
|
2025-07-02
|
59800.000699/2024-11
|
2025-07-25
|
13621.00
|
|
673860
|
2025-07-31
|
59800.000699/2024-11
|
2025-09-01
|
13621.00
|
|
703456
|
2025-09-03
|
59800.000699/2024-11
|
2025-09-25
|
13621.00
|
|
732601
|
2025-10-02
|
59800.000699/2024-11
|
2025-10-02
|
13621.00
|
|
762509
|
2025-11-03
|
59800.000699/2024-11
|
2025-11-03
|
13621.00
|
|
793076
|
2025-12-04
|
59800.000699/2024-11
|
2025-12-08
|
13621.00
|
|
824603
|
2026-01-06
|
59800.000699/2024-11
|
2026-01-20
|
13621.00
|
|
854367
|
2026-02-03
|
59800.000699/2024-11
|
2026-02-19
|
13621.00
|
|
885896
|
2026-03-04
|
59800.000699/2024-11
|
2026-03-05
|
13621.00
|
|
920741
|
2026-04-08
|
59800.000699/2024-11
|
2026-04-10
|
13621.00
|
|
953807
|
2026-05-07
|
59800.000699/2024-11
|
2026-05-07
|
13621.00
|
|
988539
|
2026-06-05
|
59800.000699/2024-11
|
2026-06-16
|
13621.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
60
|
4483.04
|
268982.4000
|
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
60
|
9648.75
|
578925.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.404.441-**
|
WAGNER DANTAS DA SILVA MASCARENHAS
|
Fiscal Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
