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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU
Unidade Gestora Origem do Contrato 380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE001268
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380205 - ESP-CENTRO PROGRESSAO PENT DE PACAEMBU
Número da Compra 90018/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria MATERIAL DE MANUTENÇÃO
Fornecedor 49.848.880/0001-40 - SANTA MARIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Processo 006.00394165/2024-58
Objeto AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE MANUTENÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 22/11/2024
Vig. Fim 20/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 843,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 843,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/11/2024 2024NE001268 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00394165/2024-58 22/11/2024 20/12/2024 843,60 1 843,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TOMADA TELEFONE 20 16.98 339.6000
Material CABO TELEFÔNICO 3 168 504.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 87.46 KB 28/11/2024 13:45:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo