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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158133 - IFCE/REITORIA
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.662.315/0001-02 - PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA
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Processo
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23255.009498/2023-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DIAGRAMAÇÃO DE LIVROS PARA A EDITORA IFCE (EDIFCE), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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28/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.406,86
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.406,86
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00044/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.009498/2023-84
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28/11/2024
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28/11/2025
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12.807,90
|
1
|
12.807,90
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23/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 44/2024, UTILIZANDO-SE O IPCA, A PARTIR DE 05/02/2025. O VALOR TOTAL DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS AO REAJUSTE DO CONTRATO É DE R$ 598,96 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
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28/11/2024
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28/11/2025
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13.406,86
|
1
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13.406,86
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/11/2025 ATÉ 28/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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28/11/2025
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28/11/2026
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13.406,86
|
1
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13.406,86
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158133
|
2024NE000402
|
L21B3P2004N - FOMENTO PESQUISA EPT/PUBLICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.063,68
|
4.063,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2025NE000309
|
L21B3P2004N - FOMENTO PESQUISA EPT/PUBLICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
365,62
|
0,00
|
0,00
|
365,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158133
|
2026NE000127
|
L21B3P2004N - FOMENTO PESQUISA EPT/PUBLICACOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.766,84
|
0,00
|
0,00
|
6.766,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
128115
|
2025-06-04
|
23255.009498/2023-84
|
2025-07-21
|
4429.30
|
|
139171
|
2025-12-18
|
23255.009498/2023-84
|
2026-01-19
|
6766.84
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
14
|
151.5
|
2121.0000
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
3000
|
3.56
|
10680.0000
|
|
Serviço
|
DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO
|
2
|
302.93
|
605.8600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.497.103-**
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LINCON RODRIGUES DIAS SIMOES
|
Gestor
|
|
***.510.413-**
|
YSRAEL MOURA GARCIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.501.253-**
|
TIAGO ESTEVAM GONÇALVES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.024.603-**
|
SARA MARIA PERES DE MORAIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.501.253-**
|
TIAGO ESTEVAM GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.024.603-**
|
SARA MARIA PERES DE MORAIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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