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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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791590 - CIAMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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791590 - CIAMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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791590 - CIAMA
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.150.065/0001-84 - SMART KON ELEVADORES LTDA
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Processo
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63134000937202465
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES
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Informações Complementares
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO C...
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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25/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 14.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63134000937202465
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28/11/2024
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28/11/2025
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14.400,00
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12
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1.200,00
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24/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO CORRIGIR ERRO MATERIAL NA CLÁUSULA
14.1 DO CONTRATO SOB REFERÊNCIA, PARA INCLUIR AS INFORMAÇÕES COMPLETAS EXIGIDAS NO INCISO
VIII DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021.
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25/11/2025
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25/11/2026
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14.400,00
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12
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1.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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791590
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2024NE000180
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G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.400,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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791590
|
2025NE000029
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Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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791590
|
2026NE000050
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X488DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.203,32
|
0,00
|
0,00
|
1.203,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791590
|
2026NE000087
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G471MNA01L0 - DESPESAS DE MANUTENCAO - COMEMCH
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE
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1
|
1200
|
14400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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