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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00152/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90103/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.735.329/0001-17 - I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23089.031982/2024-30
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DA UNIFESP, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO DECORRENTE DO PREGÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90103/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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28/11/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 319.512,96
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 26.626,08
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Valor Acumulado
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R$ 645.772,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00152/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00152/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.031982/2024-30
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29/11/2024
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28/11/2025
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303.609,60
|
12
|
25.300,80
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27/11/2025
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/11/2025 ATÉ 28/11/2026, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 152/2024
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27/11/2025
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28/11/2026
|
303.609,60
|
12
|
25.300,80
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02/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 1° REAJUSTE DE PREÇOS DOS SERVIÇOS TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS DA UNIFESP, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL, DOCUMENTOS DO PROCESSO LICITATÓRIO 23089.003543/2024-37.
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27/11/2025
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28/11/2026
|
319.512,96
|
12
|
26.626,08
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07/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER A ALTERAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DO REFERIDO CONTRATO A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE COMPETENTE, DESIGNANDO COMO GESTORA/FISCAL TITULAR A SERVIDORA: MARIA DO CARMO BENEDITA DUARTE, SIAPE 19082815 E COMO GESTOR/FISCAL SUBSTITUTO O SERVIDOR: GILBERTO DOS SANTOS, SIAPE 27628694.
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29/11/2024
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28/11/2026
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319.512,96
|
12
|
26.626,08
|
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31/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 29/11/2026 ATÉ 28/11/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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29/11/2026
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28/11/2027
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319.512,96
|
12
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26.626,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2024NE001977
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
570,43
|
570,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2024NE001459
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.100,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000525
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000461
|
M20RKG01SJN - SAO JOSE DOS CAMPOS- EXCETO POS STRICTO SENSU
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
652,00
|
652,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4401
|
2025-01-16
|
23089.031982/2024-30
|
2025-01-23
|
1423.80
|
|
4492
|
2025-02-13
|
23089.031982/2024-30
|
2025-02-19
|
2398.97
|
|
4936
|
2025-07-10
|
23089.031982/2024-30
|
2025-07-15
|
764.40
|
|
5291
|
2025-10-08
|
23089.031982/2024-30
|
2025-10-08
|
289.80
|
|
5419
|
2025-11-03
|
23089.031982/2024-30
|
2025-11-05
|
852.60
|
|
6178
|
2026-04-07
|
23089.031982/2024-30
|
2026-04-08
|
424.78
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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72288
|
4.42
|
319512.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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