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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00722/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00134/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
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Processo
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50606.003917/2024-09
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Objeto
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CONSTITUI OBJETO DO CONTRATO O ESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES, PROCEDIMENTOS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES QUE REGULARÃO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D AO CONSUMIDOR, PARA ATENDER À SUA UNIDADE DENOMINADA CONTRATO CEDIDO - 5014567543, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 04.892.707/0024-05, LOCALIZADA NA RODOVIA BR 040 KM 251, 999, BAIRRO AREA RURAL, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO ABAETÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. A ENERGIA ELÉTRICA SERÁ FORNECIDA EM FORMA DE CORRENTE ALTERNADA, TRIFÁSICA, TENSÃO DE 13,8 KV ENTRE FASES E FREQUÊNCIA DE 60 HZ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140.000,00
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 140.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.400.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
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00722/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00722/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003917/2024-09
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25/11/2024
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15/10/2026
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140.000,00
|
1
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140.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393031
|
2025NE000175
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DAF00012 - DESPESAS DAS AREAS FINALISTICAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393031
|
2025NE000174
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DAF00012 - DESPESAS DAS AREAS FINALISTICAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393031
|
2024NE000410
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.600,88
|
23.895,87
|
1.536,40
|
22.168,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393031
|
2024ne000117
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393031
|
2024NE000426
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
9.926,73
|
73,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393031
|
2025NE000299
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
559,13
|
0,00
|
7.440,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
205157886
|
2024-11-01
|
50606.005392/2024-38
|
2024-11-29
|
12163.34
|
|
195086382
|
2024-10-02
|
50606.005392/2024-38
|
2024-11-29
|
11777.21
|
|
215253892
|
2024-12-02
|
50606.005392/2024-38
|
2025-01-13
|
10160.33
|
|
225183966
|
2025-01-02
|
50606.005392/2024-38
|
2025-01-13
|
11066.07
|
|
235483861
|
2025-02-03
|
50606.005392/2024-38
|
2025-02-06
|
11081.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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0.112
|
1250000
|
140000.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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