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Órgão
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91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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110794 - SECAAE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110794 - SECAAE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110794 - SECAAE
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCOL/D6
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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60301.001285/2024-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA PARA A FORÇA-TAREFA LOGÍSTICA HUMANITÁRIA (OPERAÇÃO ACOLHIDA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO 02/2025 PRORROGAÇÃO (8453222)
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Vig. Início
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11/11/2024
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Vig. Fim
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11/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
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R$ 49.680,00
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 4.140,00
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Valor Acumulado
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R$ 130.140,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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00034/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001285/2024-19
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11/11/2024
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11/11/2025
|
43.200,00
|
2
|
21.600,00
|
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10/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTENTE EM 2 (DOIS) PONTOS EM BOA VISTA E 1 (UM) PONTO EM PACARAIMA, O QUE EQUIVALE A 25% DE CADA ITEM DO CONTRATO Nº 34/2024 , COM FUNDAMENTO NO ART. 124 DA LEI 14.133/21.
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10/02/2025
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11/11/2025
|
49.680,00
|
12
|
4.140,00
|
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10/11/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/11/2025 ATÉ 11/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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11/11/2025
|
11/11/2026
|
49.680,00
|
12
|
4.140,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2025NE000104
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.800,00
|
0,00
|
0,00
|
28.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2024NE000630
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
43.200,00
|
43.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000604
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.760,00
|
2.544,00
|
0,00
|
3.216,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2025NE000766
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.588,00
|
9.588,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110794
|
2026NE000523
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.140,00
|
4.140,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
291
|
2026-07-14
|
60301.001285/2024-19
|
2026-07-16
|
4140.00
|
|
324
|
2026-08-06
|
60301.001285/2024-19
|
2026-08-10
|
4140.00
|
|
370
|
2026-09-08
|
60301.001285/2024-19
|
2026-09-11
|
4140.00
|
|
382
|
2026-09-30
|
60301.001285/2024-19
|
2026-10-14
|
4140.00
|
|
94
|
2025-07-24
|
60301.001285/2024-19
|
2025-07-28
|
3768.00
|
|
60
|
2025-04-02
|
60301.001285/2024-19
|
2025-04-02
|
3498.00
|
|
59
|
2025-04-02
|
60301.001286/2024-63
|
2025-04-02
|
5100.00
|
|
61
|
2025-04-09
|
60301.001285/2024-19
|
2025-04-09
|
4140.00
|
|
72
|
2025-05-13
|
60301.001285/2024-19
|
2025-05-14
|
3510.00
|
|
82
|
2025-06-10
|
60301.001285/2024-19
|
2025-06-13
|
3762.00
|
|
104
|
2025-08-08
|
60301.001285/2024-19
|
2025-08-13
|
4098.00
|
|
115
|
2025-09-10
|
60301.001285/2024-19
|
2025-09-16
|
4140.00
|
|
127
|
2025-10-10
|
60301.001285/2024-19
|
2025-10-22
|
4140.00
|
|
28
|
2025-11-12
|
60301.001285/2024-63
|
2025-11-24
|
4140.00
|
|
75
|
2025-12-14
|
60301.001286/2024-63
|
2025-12-19
|
4140.00
|
|
96
|
2026-01-19
|
60301.001286/2024-63
|
2026-01-27
|
4140.00
|
|
168
|
2026-03-13
|
60301.001286/2024-63
|
2026-03-16
|
4140.00
|
|
134
|
2026-02-23
|
60301.001286/2024-63
|
2026-03-11
|
3996.00
|
|
0198
|
2026-04-09
|
60301.001285/2024-19
|
2026-04-15
|
4140.00
|
|
226
|
2026-05-07
|
60301.001285/2024-19
|
2026-05-11
|
4140.00
|
|
259
|
2026-06-08
|
60301.001285/2024-19
|
2026-06-11
|
4140.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
60
|
180
|
10800.0000
|
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
216
|
180
|
38880.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.730.737-**
|
MARLUCI CARVALHO ROSA DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
82.51 KB |
26/08/2025 15:24:36 |
|
Contrato |
421.78 KB |
26/08/2025 15:23:43 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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