|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.349.476/0001-99 - C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
08361.003085/2024-76
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, A SEREM REALIZADOS NO AMAPÁ, NO INTERESSE DA SR/PF/AP, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO COFFEE-BREAK, ALMOÇO, COQUETEL, DECORAÇÃO, CERIMONIAL E SERVIÇOS DE APOIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 462.133,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 462.133,72
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 462.133,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.003085/2024-76
|
20/11/2024
|
19/11/2026
|
462.133,72
|
1
|
462.133,72
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2024NE000359
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250,00
|
0,00
|
23,62
|
226,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000377
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.453,24
|
0,00
|
6.279,83
|
60.173,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000115
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
141.679,89
|
0,00
|
5.217,68
|
136.462,21
|
14.862,13
|
0,00
|
0,00
|
14.862,13
|
|
200402
|
2026NE000027
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
118.044,79
|
3.490,29
|
0,00
|
114.554,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000352
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.867,00
|
0,00
|
0,00
|
9.867,00
|
|
200402
|
2026NE000312
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
34.282,14
|
827,14
|
8.869,38
|
24.585,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1425
|
2026-03-09
|
08361.000472/2026-12
|
2026-03-18
|
2000.00
|
|
1430
|
2026-03-12
|
08361.000472/2026-12
|
2026-03-18
|
1630.00
|
|
1449
|
2026-03-26
|
08361.001478/2026-15
|
2026-04-07
|
750.00
|
|
1459
|
2026-04-02
|
08361.005828/2025-23
|
2026-04-07
|
6879.31
|
|
1494
|
2026-05-04
|
08361.002089/2026-07
|
2026-05-12
|
2711.85
|
|
1502
|
2026-05-06
|
08361.001808/2026-64
|
2026-05-12
|
750.00
|
|
1519
|
2026-05-20
|
08361.002631/2026-13
|
2026-05-26
|
624.17
|
|
1520
|
2026-05-21
|
08361.002434/2026-02
|
2026-05-26
|
2060.00
|
|
1543
|
2026-06-08
|
08361.002690/2026-91
|
2026-06-08
|
69569.96
|
|
1551
|
2026-06-12
|
08361.002437/2026-38
|
2026-06-12
|
3400.00
|
|
1588
|
2026-07-07
|
08361.003569/2026-87
|
2026-07-08
|
624.17
|
|
1622
|
2026-08-14
|
08361.004299/2026-21
|
2026-08-17
|
3600.00
|
|
1634
|
2026-08-20
|
08361.004446/2026-63
|
2026-08-21
|
750.00
|
|
1662
|
2026-09-15
|
08361.005028/2026-93
|
2026-09-16
|
3600.00
|
|
1671
|
2026-09-23
|
08361.005205/2026-31
|
2026-10-06
|
3527.50
|
|
1669
|
2026-09-22
|
08361.005035/2026-95
|
2026-09-29
|
2250.00
|
|
1683
|
2026-10-02
|
08361.004895/2026-10
|
2026-10-02
|
3600.00
|
|
1668
|
2026-09-21
|
27.349.476/0001-99
|
2026-09-30
|
3750.00
|
|
1098
|
2025-03-24
|
08361.003085/2024-76
|
2025-03-26
|
3600.00
|
|
1131
|
2025-04-29
|
08361.003085/2024-76
|
2025-04-30
|
750.00
|
|
1156
|
2025-05-19
|
08361.003085/2024-76
|
2025-05-20
|
2660.00
|
|
1157
|
2025-05-19
|
08361.003085/2024-76
|
2025-05-20
|
750.00
|
|
1237
|
2025-08-18
|
08361.003085/2024-76
|
2025-08-21
|
4160.00
|
|
1245
|
2025-09-03
|
08361.003085/2024-76
|
2025-09-05
|
16958.84
|
|
1246
|
2025-09-03
|
08361.003085/2024-76
|
2025-09-05
|
4860.00
|
|
1287
|
2025-10-21
|
08361.003085/2024-76
|
2025-10-21
|
9428.21
|
|
1332
|
2025-11-19
|
08361.004851/2025-09
|
2025-11-26
|
32754.72
|
|
1392
|
2026-02-03
|
08361.000533/2026-41
|
2026-02-03
|
624.17
|
|
1302
|
2025-10-28
|
08361.003085/2024-76
|
2025-10-28
|
750.00
|
|
1427
|
2026-03-09
|
08361.000931/2026-68
|
2026-03-12
|
750.00
|
|
1426
|
2026-03-09
|
08361.000932/2026-11
|
2026-03-12
|
1500.00
|
|
1437
|
2026-03-16
|
08361.005827/2025-89
|
2026-03-16
|
2060.00
|
|
1320
|
2025-11-11
|
08361.005120/2025-72
|
2025-11-11
|
9794.55
|
|
1336
|
2025-11-24
|
08361.005419/2025-27
|
2025-11-28
|
8598.00
|
|
1348
|
2025-12-01
|
08361.004851/2025-09
|
2025-12-02
|
46615.57
|
|
1391
|
2026-01-30
|
08361.005825/2025-90
|
2026-01-30
|
36000.00
|
|
1407
|
2026-02-13
|
08361.000764/2026-55
|
2026-02-19
|
750.00
|
|
1584
|
2026-07-03
|
08361.003085/2024-76
|
2026-07-03
|
2250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
1
|
462133.72
|
462133.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
