|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257049 - DSEI/PORTO VELHO
|
|
Número da Compra
|
90226/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.626.415/0001-00 - M M VIAGENS LTDA
|
|
Processo
|
25061.001365/2024-43
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DO DSEI PORTO VELHO E AS CASAS DE APOIO À SAÚDE INDÍGENA, SUBORDINADAS AO DSEI DE PORTO VELHO/RO, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA MARCAÇÃO, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE BILHETES, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS E NACIONAIS, COM OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS RELATIVAS AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES, PACIENTES INDÍGENAS, ACOMPANHANTES E OS CONSELHEIROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
28/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 131.433,33
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.952,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 306.722,42
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.001365/2024-43
|
28/11/2024
|
28/11/2025
|
105.164,49
|
12
|
8.763,71
|
|
24/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/11/2025 ATÉ 28/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 8.763,46 (OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 105.164,49 (CENTO E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
|
29/11/2025
|
28/11/2026
|
105.164,49
|
12
|
8.763,71
|
|
24/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/11/2025 ATÉ 28/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
O CONTRATANTE PAGARÁ AO CONTRATADO PELA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTE CONTRATO O VALOR MENSAL DE R$ 8.763,46 (OITO MIL SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 105.164,49 (CENTO E CINCO MIL CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO.
|
29/11/2025
|
28/11/2026
|
105.164,49
|
12
|
8.763,71
|
|
25/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS):
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DOS ITENS 9 E 10, O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 24,97881% (VINTE E QUATRO VÍRGULA NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL OITOCENTOS E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA "B" E O ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021
|
25/08/2026
|
28/11/2026
|
131.433,33
|
12
|
10.952,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257049
|
2024NE000177
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.161,70
|
8.161,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2024NE000217
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.675,78
|
20.675,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2025NE000012
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
45.466,35
|
0,00
|
0,00
|
45.466,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2026NE000275
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
30.096,37
|
0,00
|
16.306,47
|
13.789,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2025NE000249
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
35.047,24
|
1.238,27
|
0,00
|
33.808,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2025NE000344
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.000,00
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257049
|
2026NE000017
|
-
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
107.754,19
|
34.845,00
|
0,00
|
72.909,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
021
|
2026-08-03
|
25061.001365/2024-43
|
2026-08-07
|
10655.60
|
|
22
|
2026-09-08
|
25061.001365/2024-43
|
2026-09-10
|
13789.90
|
|
23
|
2026-10-05
|
25061.001365/2024-43
|
2026-10-06
|
16306.47
|
|
3
|
2025-02-26
|
25061.001365/2024-43
|
2025-03-06
|
10745.10
|
|
2
|
2025-03-17
|
25061.001365/2024-43
|
2025-03-21
|
2273.38
|
|
1
|
2025-03-17
|
25061.001365/2024-43
|
2025-04-03
|
2465.38
|
|
4
|
2025-03-31
|
25061.001365/2024-43
|
2025-04-08
|
9618.33
|
|
7
|
2025-07-02
|
25061.001365/2024-43
|
2025-07-07
|
10642.68
|
|
5
|
2025-05-14
|
25061.001365/2024-43
|
2025-05-19
|
7962.08
|
|
6
|
2025-06-03
|
25061.001365/2024-43
|
2025-06-04
|
19418.72
|
|
8
|
2025-08-04
|
25061.001365/2024-43
|
2025-08-06
|
7353.16
|
|
9
|
2025-09-01
|
25061.001365/2024-43
|
2025-09-01
|
8756.28
|
|
10
|
2025-10-13
|
25061.001365/2024-43
|
2025-10-16
|
5351.06
|
|
11
|
2025-11-01
|
25061.001365/2024-43
|
2025-11-02
|
11431.81
|
|
012
|
2025-12-02
|
25061.001365/2024-43
|
2025-12-18
|
8269.82
|
|
013
|
2026-01-08
|
25061.001365/2024-43
|
2026-01-12
|
7053.67
|
|
014
|
2026-02-12
|
25061.001365/2024-43
|
2026-02-19
|
12647.96
|
|
016
|
2026-03-01
|
25061.001365/2024-43
|
2026-03-03
|
5837.52
|
|
17
|
2026-04-02
|
25061.001365/2024-43
|
2026-04-02
|
9729.20
|
|
18
|
2026-05-11
|
25061.001365/2024-43
|
2026-05-11
|
12815.26
|
|
19
|
2026-06-08
|
25061.001365/2024-43
|
2026-06-11
|
9798.13
|
|
20
|
2026-07-01
|
25061.001365/2024-43
|
2026-07-06
|
13610.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
157
|
243.23
|
38187.1100
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
34
|
135.7
|
4613.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
56
|
135.66
|
7596.9600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
159.24
|
1592.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
159.24
|
1592.4000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
115.32
|
1153.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
10
|
116.5
|
1165.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
94
|
66.96
|
6294.2400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
88
|
67.72
|
5959.3600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
37.36
|
186.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
37.36
|
186.8000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
68.92
|
344.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
69.3
|
346.5000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
150
|
750.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
150.73
|
753.6500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
207.82
|
1039.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
207.26
|
1036.3000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
262.04
|
1310.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
253.82
|
1269.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
244.82
|
1224.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
248.79
|
1243.9500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
86.02
|
430.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
86.02
|
430.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
54.32
|
271.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
54.32
|
271.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
114.72
|
573.6000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
116.71
|
583.5500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
114.25
|
571.2500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
113.66
|
568.3000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
191.04
|
955.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
190.2
|
951.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
277.27
|
1386.3500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
277.87
|
1389.3500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
355.82
|
1779.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
358.79
|
1793.9500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
18
|
58.02
|
1044.3600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
18
|
58.34
|
1050.1200
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
159.85
|
799.2500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
5
|
159.02
|
795.1000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
156
|
243.23
|
37943.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
