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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070024 - TRE-RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070024 - TRE-RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000775
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070024 - TRE-RO
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Número da Compra
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90020/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de almoxarifado
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.473.312/0001-20 - A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS
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Processo
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0001182-22.2024.6.22.8000
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Objeto
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1) ITEM 16 DO EDITAL: COLA PARA CANO, ADESIVO PLÁSTICO PVC, PARA TUBOS E CONEXÕES, EM BISNAGA DE 75 G. MARCA/ MODELO: TEKBOND PVC 75GR. QUANT. 10; VLR. UNIT: R$ 4,82; 2) ITEM 30 DO EDITAL: SIFÃO DE DUPLO TUBO, EXTENSIVO, UNIVERSAL, DN 38 A DN 50, ATÉ 1,10 M, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA/ MODELO: UNIFORT. QUANT. 10; VLR. UNIT: R$ 10,00; E 3) ITEM 31 DO EDITAL: SIFÃO SIMPLES, EXTENSIVO, UNIVERSAL, DN 38 A DN 50, ATÉ 70 CM, GARANTIA DE 1 (UM) ANO. MARCA/ MODELO: UNIFORT. QUANT. 40; VLR. UNIT: R$ 4,39.
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Informações Complementares
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AMPARO LEGAL: ARP 105/2024, VINCULADA AO PE 90020/...
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Vig. Início
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25/11/2024
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Vig. Fim
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24/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 323,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 323,80
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Valor Acumulado
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R$ 323,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2024
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2024NE000775
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001182-22.2024.6.22.8000
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25/11/2024
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24/05/2025
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323,80
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1
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323,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070024
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2024NE000775
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FUN MATAUX - ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERV AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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323,80
|
323,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2613
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2024-12-09
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00011822220246228000
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2024-12-19
|
323.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SIFÃO
|
10
|
10
|
100.0000
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|
Material
|
SIFÃO
|
40
|
4.39
|
175.6000
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|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
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10
|
4.82
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48.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.196.952-**
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LEISSON DE SOUSA CASTRO
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Gestor
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***.796.742-**
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RODRIGO KATIBONE HOLANDA
|
Gestor
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|
***.205.809-**
|
ANTÔNIO ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2024NE000775 |
1.61 MB |
28/11/2024 17:55:12 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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