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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783601 - EAMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783601 - EAMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783601 - EAMCE
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.000.327/0001-88 - AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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63116.004552/2024-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAL, CLASSIFICADOS COMO MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, TODOS DE USO COMUM, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONSTANTES NA TABELA SINAPI-CE NÃO DESONERADA, COM BASE NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM/GRUPO NA MODALIDADE “NÃO DESONERADA”, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARÁ (EAMCE), CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ (CPCE), AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ARACAƟ (AGARACAƟ) E AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM CAMOCIM (AGCAMOCIM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2024
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Vig. Fim
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28/11/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 490.149,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 490.149,96
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Valor Acumulado
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R$ 490.149,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2024
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00063/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63116.004552/2024-95
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28/11/2024
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28/11/2025
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490.149,96
|
1
|
490.149,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783601
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2024NE001602
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X488DV301B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.048,83
|
3.048,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783601
|
2025NE001085
|
S409RN0Z0BS - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.206,99
|
0,00
|
0,00
|
1.206,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783601
|
2025NE001830
|
L475DVGZ1SI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
550,18
|
0,00
|
0,00
|
550,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783601
|
2025NE001751
|
L475DVGZ1SI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
2.890,62
|
0,00
|
0,00
|
2.890,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783601
|
2025NE002259
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Z4C3SLEZ133 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.956,50
|
1.956,50
|
0,00
|
0,00
|
1.956,50
|
0,00
|
0,00
|
1.956,50
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1
|
106156.33
|
106156.3300
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1
|
205162.83
|
205162.8300
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
1
|
178830.8
|
178830.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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