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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 783601 - EAMCE
Unidade Gestora Origem do Contrato 783601 - EAMCE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00064/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 783601 - EAMCE
Número da Compra 90010/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 42.815.972/0001-84 - JFV BEZERRA LTDA
Processo 63116.004552/2024-95
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAL, CLASSIFICADOS COMO MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, TODOS DE USO COMUM, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONSTANTES NA TABELA SINAPI-CE NÃO DESONERADA, COM BASE NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM/GRUPO NA MODALIDADE “NÃO DESONERADA”, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DO CEARÁ (EAMCE), CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ (CPCE), AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ARACAƟ (AGARACAƟ) E AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM CAMOCIM (AGCAMOCIM),
Informações Complementares
Vig. Início 28/11/2024
Vig. Fim 28/11/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 580.308,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 580.308,12
Valor Acumulado R$ 580.308,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/11/2024 00064/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00064/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63116.004552/2024-95 28/11/2024 28/11/2025 580.308,12 1 580.308,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
783601 2025NE002168 S4560300113 - CAPACITACAO DE MILITARES DA MB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.060,20 0,00 62,02 998,18 0,00 0,00 0,00 62,02
783601 2025NE001087 S409RN0Z0BS - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.914,50 0,00 0,00 3.914,50 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE001090 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.299,54 2.299,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000120 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.009,15 0,00 0,00 1.009,15 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000118 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000195 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 250,68 0,00 0,00 250,68 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000319 L46301002KX - AQUISICAO E MANUT. DE AUXILIOS A NAVEGACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.321,18 0,00 0,00 2.321,18 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000264 Z4C3SLE0133 - ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.951,40 0,00 0,00 1.951,40 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000328 S409RN0Z0BS - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 197,51 0,00 0,00 197,51 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000362 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000330 S409RN0Z0BS - RESERVA NAVAL E VETERANOS MILITARES E CIVIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.607,99 0,00 0,00 1.607,99 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000568 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.815,41 0,00 0,00 1.815,41 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000567 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 810,00 0,00 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000752 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.296,11 0,00 0,00 2.296,11 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000751 L463010Z2KX - AUXILIOS A NAVEGACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.711,82 0,00 0,00 4.711,82 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE000771 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.233,37 0,00 0,00 2.233,37 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE001006 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.665,38 0,00 0,00 1.665,38 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE001196 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.802,52 0,00 0,00 1.802,52 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE001617 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.298,35 0,00 0,00 2.298,35 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE001765 L40201QZ1SI - ATIVIDADES DO SISTEMA DE ENSINO PROFISSIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.102,92 0,00 0,00 1.102,92 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE001808 G482MN4Z1SI - MANUNTECAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.999,30 0,00 350,96 5.648,34 0,00 0,00 0,00 350,96
783601 2025NE002251 X488DV401B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.070,38 10.070,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
783601 2025NE002256 Z4C3SLEZ133 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.530,42 0,00 323,53 5.206,89 0,00 0,00 0,00 323,53
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MADEIRA CONSTRUÇÃO 1 327938.37 327938.3700
Material MADEIRA CONSTRUÇÃO 1 252369.75 252369.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo