|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160361 - 25. G A C
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160361 - 25. G A C
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160361 - 25. G A C
|
|
Número da Compra
|
00090/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
64289.004069/2024-91
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
302.462.100-87 - DORA ANTONIA SILVEIRA BERCHON DURO
|
|
Processo
|
64289.004069/2024-91
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PAB, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024
|
|
Informações Complementares
|
ESTA CONTRATAÇÃO TEM COMO SIGNATÁRIA O COMANDO DA...
|
|
Vig. Início
|
06/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 21.380,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.380,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.380,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/11/2024
|
00012/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64289.004069/2024-91
|
06/11/2024
|
06/11/2025
|
21.380,00
|
1
|
21.380,00
|
|
15/10/2026
|
00012/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
06/11/2024
|
06/11/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160361
|
2024NE000370
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.870,50
|
3.487,52
|
14,00
|
1.368,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160361
|
2025NE000053
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.629,50
|
0,00
|
0,00
|
8.629,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160361
|
2025NE000522
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.880,00
|
0,00
|
0,00
|
7.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
900
|
7.99
|
7191.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
650
|
6.99
|
4543.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
450
|
14.99
|
6745.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
7.25
|
2900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.397.900-**
|
(LEANDRO) ANDRE PEDROSO DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
