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Órgão

36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ

Unidade da Prestação do Serviço

254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS

Unidade Gestora Origem do Contrato

254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00013/2018

Unidade Realizadora da Compra

254423 - IRR/FIOCRUZ/MINAS

Número da Compra

00008/2018

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

18.553.690/0001-71 - CORPORATIVA TELECOMUNICACOES LTDA

Processo

25381.100027/2018-22

Objeto

LINK DEDICADO DE INTERNET

Informações Complementares

Vig. Início

02/05/2018

Vig. Fim

31/05/2023

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 29.072,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 9.690,67

Valor Acumulado

R$ 179.704,01

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
20/04/2018	00013/2018	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.100027/2018-22	02/05/2018	01/05/2019	30.000,00	12	2.500,00
25/02/2019	00001/2019	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA	02/05/2019	02/05/2020	30.000,00	12	2.500,00
02/03/2020	00002/2020	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES	02/05/2020	02/05/2021	30.000,00	12	2.500,00
29/03/2021	00003/2021	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO OBJETO	02/05/2021	02/05/2022	31.560,00	12	2.630,00
27/04/2022	00004/2022	Termo Aditivo	PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL DO OBJETO, MANTENDO AS MESMAS CONDIÇÕES INICIALMENTE CONTRATADAS, CONFORME INCISO II, DO ART. 57 DA LEI Nº 8.666/93	02/05/2022	28/03/2023	29.072,00	10	2.907,20
28/02/2023	00005/2023	Termo Aditivo	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, CONFORME SUA CLÁUSULA SEGUNDA, E COM AMPARO NO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93.	28/02/2023	31/05/2023	29.072,00	3	9.690,67

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.	RP Pg
254423	2021NE000045	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	23.280,00	23.280,00	0,00	0,00
254423	2023NE000302	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
254423	2022NE000550	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.197,92	0,00	3.197,92	3.197,92
254423	2023NE000073	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	8.430,88	8.430,88	0,00	0,00
254423	2018NE800193	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
254423	2019NE800048	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
254423	2021NE000455	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.630,00	2.630,00	0,00	0,00
254423	2021NE000567	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00
254423	2022NE000024	A1IRR - INST RENE RACHOU	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.777,60	30.870,40	2.907,20	2.907,20

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)	10	2907.2	29072.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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