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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160361 - 25. G A C
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160361 - 25. G A C
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160361 - 25. G A C
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Número da Compra
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00093/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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910.163.800-97 - SUELI DREHER ZAGO
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Processo
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64289.004069/2024-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PAB, DE ACORDO COM O EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N° 01/2024
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Informações Complementares
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ESTA CONTRATAÇÃO TEM COMO SIGNATÁRIA O COMANDO DA...
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Vig. Início
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06/11/2024
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Vig. Fim
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06/11/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 41.764,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.764,50
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Valor Acumulado
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R$ 41.764,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2024
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00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64289.004069/2024-91
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06/11/2024
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06/11/2025
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41.764,50
|
1
|
41.764,50
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17/10/2026
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00015/2024
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Termo de Encerramento
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06/11/2024
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06/11/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160361
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2024NE000373
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.563,50
|
9.222,60
|
16,58
|
2.324,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160361
|
2025NE000061
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.100,50
|
0,00
|
0,00
|
15.100,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160361
|
2025NE000519
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.100,50
|
0,00
|
4.205,80
|
10.894,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.205,80
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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QUEIJO
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425
|
48.8
|
20740.0000
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|
Material
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REQUEIJÃO
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320
|
46.3
|
14816.0000
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|
Material
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DOCE LEITE
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270
|
15.5
|
4185.0000
|
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Material
|
QUEIJO
|
15
|
69.93
|
1048.9500
|
|
Material
|
QUEIJO
|
15
|
64.97
|
974.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.397.900-**
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(LEANDRO) ANDRE PEDROSO DA SILVA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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