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Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158325 - IFRS/C.ERECHIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158325 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00175/2024
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
|
90025/2024
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.745.112/0001-93 - FORTCLEAN SOLUCOES EM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
|
|
Processo
|
23363.000780/2024-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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|
Informações Complementares
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|
|
Vig. Início
|
25/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/11/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 610.858,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 610.858,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2024
|
00175/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00175/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000780/2024-50
|
25/11/2024
|
25/11/2025
|
533.935,20
|
1
|
533.935,20
|
|
25/11/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E REPACTUAÇÃO CCT 2026
|
25/11/2025
|
25/11/2029
|
610.858,80
|
1
|
610.858,80
|
|
30/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N° 175.2024, NA FORMA DO ART. 4° DO DECRETO NO 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI NO 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
|
30/03/2026
|
25/11/2029
|
610.858,80
|
1
|
610.858,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2024NE000290
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
122.960,52
|
122.960,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000249
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.494,60
|
44.494,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2024NE000287
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2025NE000027
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
487.221,29
|
174.385,77
|
0,00
|
312.835,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2025NE000317
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.141,05
|
7.141,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158325
|
2026NE000053
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
355.036,18
|
94.137,64
|
0,00
|
260.898,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
508
|
2026-08-03
|
23363.000781/2024-02
|
2026-08-11
|
50582.88
|
|
590
|
2026-09-01
|
23363.000781/2024-02
|
2026-09-08
|
50582.88
|
|
661
|
2026-10-01
|
23363.000781/2024-02
|
2026-10-02
|
50582.88
|
|
440
|
2026-07-01
|
23363.000781/2024-02
|
2026-07-09
|
50582.88
|
|
252500000000708
|
2025-02-06
|
23363.000781/2024-02
|
2025-02-06
|
38932.74
|
|
202500000000739
|
2025-03-06
|
23363.000781/2024-02
|
2025-03-17
|
44172.60
|
|
202500000000771
|
2025-04-02
|
23363.000781/2024-02
|
2025-04-02
|
44172.60
|
|
202500000000796
|
2025-05-02
|
23363.000781/2024-02
|
2025-05-05
|
44172.60
|
|
202500000000850
|
2025-06-02
|
23363.000781/2024-02
|
2025-06-02
|
44172.60
|
|
202500000000908
|
2025-07-04
|
23363.000781/2024-02
|
2025-07-15
|
44172.60
|
|
202500000000970
|
2025-08-05
|
23363.000781/2024-02
|
2025-08-06
|
43804.50
|
|
202500000001010
|
2025-09-01
|
23363.000781/2024-02
|
2025-09-02
|
44172.60
|
|
202500000001087
|
2025-10-03
|
23363.000781/2024-02
|
2025-10-03
|
44172.60
|
|
202500000001154
|
2025-11-03
|
23363.000781/2024-02
|
2025-11-18
|
44172.60
|
|
202500000001220
|
2025-12-02
|
23363.000781/2024-02
|
2025-12-05
|
44172.60
|
|
07
|
2026-01-06
|
23363.000781/2024-02
|
2026-01-16
|
44172.60
|
|
66
|
2026-02-03
|
23363.000781/2024-02
|
2026-02-04
|
44172.60
|
|
136
|
2026-03-03
|
23363.000781/2024-02
|
2026-03-09
|
50582.88
|
|
204
|
2026-04-01
|
23363.000781/2024-02
|
2026-04-02
|
50582.88
|
|
310
|
2026-05-04
|
23363.000781/2024-02
|
2026-05-18
|
50582.88
|
|
366
|
2026-06-02
|
23363.000781/2024-02
|
2026-06-08
|
50582.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
50582.9
|
606994.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
12
|
322
|
3864.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.400.520-**
|
FERNANDA ELISA DE OLIVEIRA VENTURINI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.690.210-**
|
MARILIA ASSUNTA SFREDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.319.730-**
|
Tiago de Paulo Leão
|
Gestor
|
|
***.117.870-**
|
CAMILA VANESSA DOBROVOLSKI IBRAHIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.303.690-**
|
caroline Daiane Kulba
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
