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Órgão 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Unidade da Prestação do Serviço 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 255026 - FUNASA/SE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
255026 SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/SE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00130/2018
Unidade Realizadora da Compra 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Número da Compra 00011/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 25280.001678/2018-79
Objeto SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARAVOOS REGULARES DOMÉSTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2018
Vig. Fim 09/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.689.170,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 20.689.170,50
Valor Acumulado R$ 268.959.216,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2018 00130/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00130/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25280.001678/2018-79 10/12/2018 09/12/2019 158.842,03 1 0,00
14/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo CONDECER A PRORROGÇAÃO CONTRATUAL PORMAIS 12(DOZE) MESES. 10/12/2019 09/12/2020 158.842,03 1 0,00
20/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES. 10/12/2020 09/12/2021 158.842,03 1 0,00
03/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/12/2021 E TÉRMINO EM 09/12/2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93. 10/12/2018 09/12/2022 20.689.170,50 1 20.689.170,50
11/11/2022 00004/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 10/12/2022 E TÉRMINO EM 09/12/2023, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 130/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI 8.666/93. 10/12/2022 09/12/2023 20.689.170,50 1 20.689.170,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255026 2018NE800174 MAGMUSE - MEIO-ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2019NE800033 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2020NE800004 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2019NE800021 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2019NE800023 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2019NE800031 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2019NE800025 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2019NE800029 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2020NE800001 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2020NE800003 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2021NE000069 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2021NE000103 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2022NE000030 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.237,13 0,00 0,00 11.237,13 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2022NE000057 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.835,02 0,00 0,00 4.835,02 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2022NE000091 AMBQUASE - SAUDE AMBIENTAL-QUALIDADE DA AGUA-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.930,08 0,00 0,00 8.930,08 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2022NE000076 ADMCAPSE - ADMINISTACAO-CAPACITACAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.691,19 0,00 0,00 18.691,19 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2022NE000070 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.164,98 0,00 0,00 25.164,98 0,00 0,00 0,00 0,00
255026 2021NE000076 ADMGMUSE - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-SE 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.561,85 0,00 0,00 5.561,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 26050 794.21 20689170.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 24968 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 9848 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo