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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170114 - SRA/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 170114 - SRA/RJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Número da Compra 00011/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SRA/RJ e PRFN
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 10768.102285/2018-31
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER A SAMF/RJ E A PRFN.
Informações Complementares
Vig. Início 10/01/2019
Vig. Fim 09/01/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 123.176,90
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 123.176,90
Valor Acumulado R$ 1.922.698,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.102285/2018-31 10/01/2019 09/01/2024 148.191,90 1 148.191,90
13/12/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL A CONTAR DE 10/01/2020. 10/01/2020 09/01/2021 148.191,90 1 148.191,90
10/01/2021 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/01/2021 A 09/01/2022 10/01/2021 09/01/2022 148.191,90 1 148.191,90
07/01/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES A CONTAR DE 10/01/2022. 10/01/2019 09/01/2023 148.191,90 1 148.191,90
06/01/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2023. 10/01/2023 09/01/2024 123.176,90 1 123.176,90
17/04/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS, RESOLVE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO DECRETO N° 11.437, DE 17 DE MARÇO DE 2023, NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.154, DE 1º DE JANEIRO DE 2023, E NO ART. 54 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, SUB-ROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019, A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2023, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: SUB-ROGANTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA/RJ, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – CNPJ SOB O Nº 00.394.460/0011-13. SUB-ROGADO: MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS/RJ, INSCRITO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA – CNPJ SOB O Nº 00.489.828/0118-66. 10/01/2019 09/01/2024 123.176,90 1 123.176,90
09/01/2024 00001/2019 Termo de Rescisão CONTRATO ENCERRADO 10/01/2019 09/01/2024 0,00 0,00
16/10/2026 00001/2019 Termo de Encerramento 10/01/2019 09/01/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170114 2020NE800009 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2020NE800055 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.460,32 10,00 0,00 1.450,32 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2020NE800056 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.754,02 8,34 0,00 11.745,68 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2019NE800015 SPOAVIA2000 - VIAGENS A SERVICO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2019NE800042 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2019NE800808 SGCCAPACITA - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2019NE801897 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2019NE802082 SGCCAPACITA - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2019NE802090 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2020NE800433 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2021NE000927 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.995,37 0,00 0,00 1.885,35 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2021NE000858 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.562,00 0,00 0,00 0,00 5.314,90 0,00 0,00 5.314,90
170114 2022NE000006 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.221,87 0,00 0,00 33.440,93 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE000007 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.124,29 0,00 0,00 28.124,29 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2023NE000691 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.030,42 0,00 0,00 36.030,42 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE000602 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.488,91 0,00 0,00 2.488,91 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2023NE000935 PGSERVD4572 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 407,69 407,69 0,00 0,00 407,69 407,69 407,69 0,00
170114 2023NE000934 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.706,28 0,00 0,00 29.706,28 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE000608 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.830,01 0,00 0,00 3.830,01 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2023NE000954 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 57.094,04 5.626,30 0,00 51.467,74 5.626,30 5.626,30 5.626,30 0,00
170114 2022NE000636 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE000910 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.149,94 0,00 0,00 10.149,94 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE000948 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2023NE000037 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.803,58 0,00 0,00 33.803,58 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2023NE000349 46200033114 - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE001095 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.048,59 0,00 0,00 2.048,59 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2021NE000872 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.578,00 0,00 0,00 0,00 3.578,00 0,00 0,00 3.578,00
170114 2022NE000415 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.373,78 0,00 0,00 5.374,93 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE000495 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.909,69 0,00 0,00 1.909,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170114 2022NE000498 PASSAGEMNAC - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.796,59 0,00 0,00 6.034,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2022-04-10 7409.60
Seguro Garantia 2021-07-08 7409.60
Seguro Garantia 2023-04-10 7409.60
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 50 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 4125.44 41254.4000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 0 0.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 100 794.21 79421.0000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 10 250.15 2501.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.972.687-** MARCIO LIMA DE SOUZA Gestor
***.444.177-** BERNADETE MAGDALENA FRANÇA PEREIRA BALTHAZAR Gestor Substituto
***.587.637-** ELZA MARIA CANDIDO DA SILVA Fiscal Titular
***.393.197-** SORAYA DAQUER LOPES PASSOS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo