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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255011 - SUPERINTENDENCIA ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00104/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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25180.001793/2018-71
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Objeto
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CONTRATO PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSDE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARESINTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS AFIM DE ATENDER ASNECESSIDADES DA SUEST/MT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/11/2018
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Vig. Fim
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22/11/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 202.597,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 202.597,90
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Valor Acumulado
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R$ 25.653.176,24
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2018
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00104/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00104/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25180.001793/2018-71
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22/11/2018
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22/11/2019
|
23.019.403,54
|
1
|
23.019.403,54
|
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22/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2018 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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22/11/2019
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22/11/2020
|
202.597,92
|
1
|
0,00
|
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19/11/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2018 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
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22/11/2020
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22/11/2021
|
202.597,92
|
1
|
0,00
|
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19/11/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2021 E TÉRMINO EM 22 DE NOVEMBRO DE 2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 104/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93.
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22/11/2021
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22/11/2022
|
202.597,90
|
1
|
202.597,90
|
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16/11/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2018 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 3 MESES.
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22/11/2022
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22/02/2023
|
202.597,90
|
1
|
202.597,90
|
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22/02/2023
|
00005/2023
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Termo Aditivo
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 104/2018 TENDO COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 9 MESES
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22/02/2023
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22/11/2023
|
202.597,90
|
1
|
202.597,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255011
|
2019NE800028
|
ADMGMUMT - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255011
|
2019NE800011
|
ADMGMUMT - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255011
|
2020NE800001
|
ADMGMUMT - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255011
|
2021NE000003
|
ADMGMUMT - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
14.427,75
|
10.000,00
|
0,00
|
4.427,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255011
|
2023NE000035
|
ADMGMUMT - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255011
|
2023NE000036
|
ADMGMUMT - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
20.000,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255011
|
2022NE000006
|
ADMGMUMT - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-MT
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
114.393,02
|
0,00
|
0,00
|
114.393,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
250.15
|
2501.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
200
|
794.21
|
158842.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
10
|
4125.44
|
41254.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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