|
Órgão
|
26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001362
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153030 - UNIFEI - MG
|
|
Número da Compra
|
90029/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.836.370/0001-51 - J.B. SOARES ELETRONICA
|
|
Processo
|
23088.019619/2024-56
|
|
Objeto
|
TERMO DE REFERÊNCIA Nº 325/2024 - IEM (11.41) - P.E.90029/2024 - COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA ATIVIDADES ACADÊMICAS DE GRADUAÇÃO DO IEM / UNIFEI
|
|
Informações Complementares
|
15303005900292024 - UASG Minuta: 153030
|
|
Vig. Início
|
27/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.670,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.670,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2024
|
2024NE001362
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.019619/2024-56
|
27/11/2024
|
31/12/2024
|
10.670,30
|
1
|
10.670,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153030
|
2024NE001362
|
M33DCG01A0N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.670,30
|
10.670,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0149
|
2025-05-02
|
23088.019619/2024-56
|
2025-05-19
|
10670.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO ALTA TEMPERATURA
|
100
|
43.12
|
4312.0000
|
|
Material
|
CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
|
5
|
91
|
455.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
8
|
310.7
|
2485.6000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
8
|
310.7
|
2485.6000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
3
|
310.7
|
932.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
