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Órgão
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26261 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158161 - UNIFEI-ITABIRA
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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23499.004587/2024-52
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS E CONTINUADO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIFEI, CAMPUS ITABIRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/12/2024
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Vig. Fim
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02/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 159.083,25
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 159.083,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 153.264,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2024
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00011/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004587/2024-52
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02/12/2024
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02/12/2025
|
153.264,00
|
1
|
153.264,00
|
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19/11/2025
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00013/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES E APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. FICA O PRESENTE CONTRATO PRORROGADO POR POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO DIA 02/12/2025 A 02/12/2026, TOTALIZANDO 24 (VINTE E QUATRO) MESES. CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA 7A DO CONTRATO, FICA REAJUSTADO O VALOR DO CONTRATO CRESCIDO DA INFLAÇÃO DE 3,79688%, MEDIDA PELO IPCA ENTRE 12/2024 E 07/2025, FICAN ALTERADA A CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, DO CONTRATO DE REFERÊNCIA, QUE PASSARÁ A SER DE R$ 159.083,25 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
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02/12/2025
|
02/12/2025
|
159.083,25
|
1
|
159.083,25
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158161
|
2024NE000250
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000044
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.000,00
|
3.465,42
|
151,18
|
44.383,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2025NE000251
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
329,65
|
329,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000108
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.999,92
|
23.634,17
|
0,00
|
6.365,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158161
|
2026NE000284
|
M34DON0170N - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE OU SUBACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.999,99
|
4.999,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3004511
|
2026-08-01
|
23499.004587/2024-52
|
2026-08-13
|
2797.32
|
|
3047893
|
2026-09-01
|
23499.004587/2024-52
|
2026-09-17
|
3898.08
|
|
2971733
|
2026-07-06
|
23499.004587/2024-52
|
2026-07-09
|
6212.40
|
|
2689156
|
2025-01-07
|
23499.004587/2024-52
|
2025-01-09
|
3585.90
|
|
2718567
|
2025-02-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-02-04
|
3827.82
|
|
2773408
|
2025-03-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-03-07
|
3703.84
|
|
2834138
|
2025-04-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-04-03
|
2271.37
|
|
2890175
|
2025-05-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-05-15
|
6584.18
|
|
3001245
|
2025-07-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-07-15
|
7316.00
|
|
2945514
|
2025-06-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-06-12
|
6812.50
|
|
3056624
|
2025-08-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-08-07
|
8118.74
|
|
3170858
|
2025-10-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-10-03
|
7868.83
|
|
3162039
|
2025-09-30
|
23499.004587/2024-52
|
2025-10-03
|
4766.91
|
|
3231559
|
2025-11-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-11-13
|
3747.17
|
|
2723246
|
2026-01-01
|
23499.004587/2024-52
|
2026-01-09
|
4766.14
|
|
3284999
|
2025-12-01
|
23499.004587/2024-52
|
2025-12-18
|
7931.32
|
|
2782258
|
2026-02-09
|
23499.004587/2024-52
|
2026-02-13
|
1052.02
|
|
2796242
|
2026-03-03
|
23499.004587/2024-52
|
2026-03-06
|
1655.81
|
|
2854261
|
2026-04-01
|
23499.004587/2024-52
|
2026-04-09
|
6812.29
|
|
2889887
|
2026-05-01
|
23499.004587/2024-52
|
2026-05-07
|
5357.45
|
|
2934275
|
2026-06-01
|
23499.004587/2024-52
|
2026-06-11
|
7279.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
159083.25
|
159083.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.26 MB |
29/11/2024 13:23:27 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
