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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00370/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90189/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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240106
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.164.244/0001-94 - VIKS ELEVADORES LTDA
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Processo
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01340.007613/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 11 (ONZE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS ESPECÍFICOS, SOB DEMANDA, INSTALADOS NA UNIDADE DO INPE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.037.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2024
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Vig. Fim
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29/11/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 92.039,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.669,93
|
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Valor Acumulado
|
R$ 357.220,21
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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00370/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00370/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007613/2024-65
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29/11/2024
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29/11/2025
|
84.000,00
|
1
|
84.000,00
|
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29/09/2025
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00031/2025
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Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DO REAJUSTE.
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29/11/2024
|
29/11/2025
|
88.309,56
|
1
|
88.309,56
|
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24/11/2025
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00371/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/11/2025 ATÉ 29/11/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.(R.D. 01.06.037.1/25)
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29/11/2025
|
29/11/2026
|
88.309,56
|
12
|
7.359,13
|
|
24/09/2026
|
00052/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DO REAJUSTE
|
29/11/2024
|
29/11/2026
|
92.039,16
|
12
|
7.669,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000599
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
7.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000040
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.394,53
|
0,00
|
0,00
|
61.394,53
|
3.942,39
|
0,00
|
0,00
|
3.942,39
|
|
240106
|
2026NE000069
|
20000020-05 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
63.866,73
|
19.274,86
|
0,00
|
44.591,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9677
|
2026-08-04
|
01340.005758/2026-93
|
2026-08-06
|
3942.39
|
|
9831
|
2026-09-03
|
01340.006745/2026-31
|
2026-09-10
|
3942.39
|
|
9569
|
2026-07-07
|
01340.005047/2026-19
|
2026-07-08
|
13425.15
|
|
6118
|
2025-01-14
|
01340.000309/2025-78
|
2025-01-15
|
3750.00
|
|
6355
|
2025-02-12
|
01340.000851/2025-21
|
2025-02-14
|
3750.00
|
|
6667
|
2025-03-14
|
01340.001862/2025-28
|
2025-03-17
|
5837.22
|
|
6866
|
2025-04-06
|
01340.002571/2025-57
|
2025-04-09
|
3750.00
|
|
7083
|
2025-05-12
|
01340.003630/2025-12
|
2025-05-30
|
3750.00
|
|
7230
|
2025-06-09
|
01340.004453/2025-83
|
2025-06-10
|
3750.00
|
|
7472
|
2025-07-15
|
01340.005333/2025-01
|
2025-07-18
|
3750.00
|
|
7668
|
2025-08-13
|
01340.006121/2025-33
|
2025-08-15
|
3750.00
|
|
7850
|
2025-09-03
|
01340.006781/2025-14
|
2025-09-08
|
3750.00
|
|
8059
|
2025-10-08
|
01340.007884/2025-00
|
2025-10-13
|
3942.39
|
|
8342
|
2025-11-11
|
01340.008817/2025-02
|
2025-11-12
|
21382.61
|
|
8444
|
2025-12-08
|
01340.009658/2025-55
|
2025-12-11
|
3982.31
|
|
8616
|
2026-01-07
|
01340.000149/2026-48
|
2026-01-09
|
3942.39
|
|
8772
|
2026-02-04
|
01340.000668/2026-14
|
2026-02-05
|
3942.39
|
|
8996
|
2026-03-09
|
01340.001631/2026-03
|
2026-03-09
|
6732.38
|
|
9078
|
2026-04-08
|
01340.002734/2026-82
|
2026-04-13
|
3942.39
|
|
00009315
|
2026-05-12
|
01340.003511/2026-32
|
2026-05-14
|
4722.39
|
|
9381
|
2026-06-03
|
01340.004218/2026-92
|
2026-06-08
|
3942.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
1
|
7669.93
|
92039.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.006-**
|
JOÃO VALDECIR BENTO
|
Gestor
|
|
***.428.368-**
|
CARLOS EDUARDO ANDRADE LEMONGE
|
Gestor Substituto
|
|
***.168.018-**
|
CRISTIAN BRUNO DE OLIVEIRA TEODORO
|
Fiscal Titular
|
|
***.821.559-**
|
ELEN MACHADO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
