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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160148 - B ADM AP/CMP
Unidade Gestora Origem do Contrato 160148 - B ADM AP/CMP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2019
Unidade Realizadora da Compra 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Número da Compra 00011/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
Processo 65263.006123/2019-27
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS EINTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DEEMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA B ADM AP/CMP ECOMANDO MILITAR DO PLANALTO.
Informações Complementares
Vig. Início 23/09/2019
Vig. Fim 23/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 85.414,77
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.117,90
Valor Acumulado R$ 341.658,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/09/2019 00003/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65263.006123/2019-27 23/09/2019 22/09/2020 85.414,77 12 7.117,89
23/09/2019 00003/2019 Termo de Encerramento 23/09/2019 23/09/2023 0,00 0,00
22/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOSNÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDEN-CIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA -ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 23/09/2020 22/09/2021 85.414,76 12 7.117,89
20/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA B ADM AP/CMP E COMANDO MILITAR DO PLANALTO 23/09/2021 23/09/2022 85.414,77 12 7.117,90
22/09/2022 00003/2022 Termo Aditivo SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOSNÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDEN-CIADAS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA -ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. 23/09/2022 23/09/2023 85.414,77 12 7.117,90
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160148 2021NE000153 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.627,26 0,00 0,00 5.627,26 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000147 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000149 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000329 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.816,72 0,00 0,00 12.816,72 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000314 FAOPPREPRON - PREPARO FORCA DE PRONTIDAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000330 OCS40014000 - ADST CJ EPCF - ATV 7 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2023NE000735 DF3SCHPIV3S - ATENDER NEC DESLOC DA 3ª SCH DO EME 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.960,92 0,00 0,00 2.960,92 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2023NE000464 A1DTDEFUNPC - UNPCRS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2023NE000466 C3CLPRSOUTR - RESER - APOIO DPHCEX 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2023NE000006 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2023NE000527 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000621 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000306 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.108,00 0,00 0,00 2.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000337 FAOPPREIGPM - PRE-PREPARO IGPM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.827,39 0,00 0,00 3.827,39 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000556 A1DTDEFOUTR - DESTAQUES DO MD PARA O COTER 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.219,43 0,00 0,00 1.219,43 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000613 C1ENMILCAPE - CAPACITACAO DE PESSOAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.065,13 0,00 0,00 2.065,13 0,00 0,00 0,00 0,00
160148 2021NE000937 IDDSATSDESL - DESLOCAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.500,05 0,00 0,00 7.500,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 80 0.0001 0.0080
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 5 0.0001 0.0005
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 80 794.21 63536.8000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 80 0.0001 0.0080
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 5 4125.44 20627.2000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 5 250.15 1250.7500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.555.231-** KLEBER ALVES FRANCISCO ROCHA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo