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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152237 - CAMPUS ARRAIAL
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Número da Compra
|
90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
13.411.926/0001-11 - INNOVA AIR SERVICOS TECNICOS LTDA
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Processo
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23278.000614/2024-12
|
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Objeto
|
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E ELABORAÇÃO DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE OPERAÇÕES DOS CONDICIONADORES DE AR PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DOS DIVERSOS CAMPI DO IFRJ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 434.720,48
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.113,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 424.030,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/11/2024
|
00008/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.000614/2024-12
|
29/11/2024
|
29/11/2026
|
413.340,00
|
24
|
17.222,50
|
|
21/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
É O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DOS PREÇOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 08/2024
|
29/11/2024
|
29/11/2026
|
434.720,48
|
24
|
18.113,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158484
|
2024NE000070
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2024NE000069
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.741,00
|
2.741,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2025NE000006
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2025NE000005
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.241,00
|
191,00
|
0,00
|
12.050,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2026NE000022
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-3.443,00
|
-3.693,00
|
-99,57
|
349,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1397
|
2025-08-22
|
23278.000614/2024-12
|
2025-08-27
|
6022.00
|
|
803
|
2025-01-13
|
23278.000614/2024-12
|
2025-02-18
|
920.00
|
|
911
|
2025-03-25
|
23278.000614/2024-12
|
2025-04-10
|
660.00
|
|
912
|
2025-03-25
|
23278.000614/2024-12
|
2025-04-10
|
885.00
|
|
1052
|
2025-05-20
|
23278.000614/2024-12
|
2025-06-04
|
1574.00
|
|
1051
|
2025-05-20
|
23278.000614/2024-12
|
2025-06-04
|
410.00
|
|
1225
|
2025-07-10
|
23278.000614/2024-12
|
2025-07-15
|
644.00
|
|
1224
|
2025-07-10
|
23278.000614/2024-12
|
2025-07-15
|
1880.00
|
|
2013
|
2026-01-27
|
23278.000614/2024-12
|
2026-02-02
|
200.00
|
|
2014
|
2026-01-27
|
23278.000614/2024-12
|
2026-02-03
|
340.00
|
|
2158
|
2026-03-02
|
23278.000614/2024-12
|
2026-03-03
|
60.00
|
|
2225
|
2026-03-20
|
23278.000614/2024-12
|
2026-03-25
|
1702.00
|
|
00002346
|
2026-04-29
|
23278.000614/2024-12
|
2026-05-05
|
250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ITEM 01
OBJETO: SERVIÇO DE RETIRADA
MARCA/M
|
300
|
63.1
|
37860.0000
|
|
Serviço
|
ITEM 01
OBJETO: SERVIÇO DE RETIRADA
MARCA/M
|
75
|
84.14
|
12621.0000
|
|
Serviço
|
ITEM 01
OBJETO: SERVIÇO DE RETIRADA
MARCA/M
|
9
|
84.14
|
1514.5200
|
|
Serviço
|
ITEM 01
OBJETO: SERVIÇO DE RETIRADA
MARCA/M
|
40
|
105.17
|
8413.6000
|
|
Serviço
|
ITEM 01
OBJETO: SERVIÇO DE RETIRADA
MARCA/M
|
60
|
105.17
|
12620.4000
|
|
Serviço
|
ITEM 01
OBJETO: SERVIÇO DE RETIRADA
MARCA/M
|
15
|
115.69
|
3470.7000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
36
|
105.17
|
7572.2400
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
160
|
126.21
|
40387.2000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
240
|
126.21
|
60580.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE
|
60
|
210.34
|
25240.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
9
|
105.17
|
1893.0600
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
40
|
189.31
|
15144.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
60
|
262.93
|
31551.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
15
|
273.45
|
8203.5000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
9
|
52.59
|
946.6200
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
40
|
73.62
|
5889.6000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
60
|
84.14
|
10096.8000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
15
|
84.14
|
2524.2000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA E ASSESSORIA - AR CONDICIONADO / QUALIDADE DO AR
|
1
|
525.86
|
1051.7200
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
60474.11
|
120948.2200
|
|
Serviço
|
ITEM 01
OBJETO: SERVIÇO DE RETIRADA
MARCA/M
|
45
|
52.59
|
4733.1000
|
|
Serviço
|
ITEM 01
OBJETO: SERVIÇO DE RETIRADA
MARCA/M
|
200
|
53.64
|
21456.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.823.857-**
|
GLAUCIO DELAIA GOMES
|
Autoridade Competente
|
|
***.813.047-**
|
DAVID BRAGA PIRES DA SILVA
|
Autoridade Competente
|
|
***.220.667-**
|
ROGÉRIO BRAGA
|
Gestor
|
|
***.171.517-**
|
CAMILA VENTURA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.482.407-**
|
ALEXANDRO ALVES MIRANDA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.567.287-**
|
GABRIEL BRAGA RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.518.017-**
|
LEONARDO DE SOUZA BAPTISTA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
