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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00007/2024
|
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
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Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.777.765/0001-02 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DE GUARATINGA
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Processo
|
23291.000533/2024-44
|
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS, VERBA FNDE/PNAE, EXERCÍCIO 2024, DESCRITOS NOS ITENS ENUMERADOS NA CLÁUSULA TERCEIRA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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VALOR DO CONTRATO ATUAL R$ 22.108,35
VALOR DO ACR...
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Vig. Início
|
29/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.632,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.632,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 71.849,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
|
00007/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000533/2024-44
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29/11/2024
|
29/11/2025
|
22.108,35
|
1
|
22.108,35
|
|
02/06/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DESTE TERMO ADITIVO É ACRÉSCIMO EM 24,99% DO VALOR DO CONTRATO ATUAL, CELEBRADO COM A COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DE GUARATINGA, E PARA TAL SERÁ FEITO UM ACRÉSCIMO DE R$ 5.524,03 (CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS), EQUIVALENTE A 24,99% DO VALOR DO CONTRATO ATUAL.
|
02/06/2025
|
29/11/2025
|
27.632,38
|
1
|
27.632,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158410
|
2024NE000084
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.086,41
|
308,84
|
105,11
|
4.672,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158410
|
2025NE000042
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
5.524,03
|
4,58
|
0,00
|
5.519,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.100
|
2025-05-16
|
23291.000533/2024-44
|
2025-05-16
|
826.86
|
|
000.000.077
|
2025-02-10
|
23291.000533/2024-44
|
2025-02-10
|
2663.65
|
|
000.000.082
|
2025-02-27
|
23291.000533/2024-44
|
2025-02-27
|
1631.22
|
|
000.000.090
|
2025-04-04
|
23291.000533/2024-44
|
2025-04-04
|
2354.02
|
|
000.000.092
|
2025-04-16
|
23291.000533/2024-44
|
2025-04-16
|
1155.44
|
|
000.000.097
|
2025-05-13
|
23291.000533/2024-44
|
2025-05-13
|
678.99
|
|
000.000.099
|
2025-05-13
|
23291.000533/2024-44
|
2025-05-13
|
2272.11
|
|
000.000.106
|
2025-06-06
|
23291.000533/2024-44
|
2025-06-06
|
1046.34
|
|
000.000.069
|
2024-01-31
|
23291.000533/2024-44
|
2025-02-05
|
2181.07
|
|
000.000.112
|
2025-06-20
|
23291.000533/2024-44
|
2025-06-20
|
1695.68
|
|
000.000.114
|
2025-06-20
|
23291.000533/2024-44
|
2025-06-20
|
365.33
|
|
000.000.120
|
2025-07-14
|
23291.000533/2024-44
|
2025-07-14
|
760.15
|
|
000.000.132
|
2025-08-04
|
23291.000533/2024-44
|
2025-08-04
|
516.56
|
|
000.000.128
|
2025-08-02
|
23291.000533/2024-44
|
2025-08-02
|
1084.41
|
|
000.000.127
|
2025-08-02
|
23291.000533/2024-44
|
2025-08-02
|
1094.80
|
|
000.000.133
|
2025-08-08
|
23291.000533/2024-44
|
2025-08-08
|
909.23
|
|
000.000.147
|
2025-09-22
|
23291.000533/2024-44
|
2025-09-22
|
350.23
|
|
000.000.148
|
2025-09-22
|
23291.000533/2024-44
|
2025-09-22
|
955.30
|
|
000.000.180
|
2026-06-17
|
23291.000533/2024-44
|
2026-06-19
|
308.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
9.05
|
452.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
8.28
|
1242.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
8.6
|
1290.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
6.6
|
1320.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
370
|
11.62
|
4299.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
9.23
|
1384.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
11.74
|
1761.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
75
|
6.36
|
477.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
123
|
6.02
|
740.4600
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
120
|
6.27
|
752.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
7.11
|
142.2000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
75
|
6.52
|
489.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
170
|
11.34
|
1927.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
9.7
|
582.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
15.77
|
946.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
6.38
|
1595.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
10.89
|
1306.8000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
120
|
9.71
|
1165.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
160
|
7.11
|
1137.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.9
|
590.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
388
|
10.39
|
4031.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.083.396-**
|
ATILIO GLAUBER DE JESUS MATOS SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.073.067-**
|
JESSYCA FRAGA VIEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
