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Órgão
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89509 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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255020 - FUNASA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255005 - FUNASA/BA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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25130.000167/2019-34
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETOSERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOSREGULARES DOMÉSTICOS, RESULTANTE DO PROCEDIMEN-TO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 70DE 2018 DO PE N 11/2018.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/02/2019
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Vig. Fim
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26/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.829.835,28
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Núm. Parcelas
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11
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Valor Parcela
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R$ 1.802.712,30
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Valor Acumulado
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R$ 20.011.841,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/02/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25130.000167/2019-34
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26/02/2019
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26/02/2020
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0,03
|
11
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16.546,05
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26/02/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS DOZE MESES A PARTIR DE 26/02/2020 A 26/02/2021 NO VALOR TOTAL DE R$ 188.552,50
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26/02/2020
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26/02/2021
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188.552,50
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11
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16.546,05
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08/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2019,
PRORROGANDO O CITADO INSTRUMENTO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 A
26 DE FEVEREIRO DE 2022.
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26/02/2019
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26/02/2022
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0,00
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11
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0,00
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03/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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INCLUIR ITEM 04 DA LICITAÇÃO
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26/02/2019
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26/02/2022
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19.829.835,28
|
11
|
1.802.712,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255005
|
2019NE800142
|
ADMGMUBA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-BA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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255005
|
2020NE800014
|
ADMGMUBA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-BA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255005
|
2022NE000026
|
ADMGMUBA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-BA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
96.999,95
|
0,00
|
0,00
|
96.999,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255020
|
2023NE000073
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.746,33
|
0,00
|
0,00
|
4.746,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255005
|
2023NE000005
|
ADMGMUBA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-BA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255005
|
2021NE000008
|
ADMGMUBA - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-BA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
26.447,72
|
0,00
|
0,00
|
26.447,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
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24968
|
794.21
|
19829835.2800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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